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1、程 序 文 件文件编制编制日期文件接收部门总经理 管 代 行政部 厂务部物流部 财务部业务部 文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期年月日发放编号实施日期年月日编号文件控制程序版本A页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期A0新文件制定 表号：FSC-01-A编号文件控制程序版本A页次第1页/共2页版次01.0目的确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。2.0适用范围适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。3.0权责3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。3.2文管负责所有受
2、控文件的发放与管理。3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。4.0定义FSC指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。COC指产销监管链，是英文Chain Of Custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1文件和资料分类分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。5.2文件的编号方法 FSC X - XX 文件流水号，从01开始，至99 表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序 文件，W为作业指导书，E为外来文件 表示该体系是FSC体系5.3受控文
3、件版本状态新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。编号文件控制程序版本A页次第2页/共2页版次05.4文件控制要求5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。5.4.2受控文件的审批权限：文件类型 制定部门 审核权限 批准权限FSC管理手册 行政部管理者代表总经理FSC程序文件 相关部门管理者代表总经理FSC作业指导书 相关部门部门主管管理者代表5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。5.4.4公
4、司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“FSC受控文件”印章， 加盖该印章的文件不能随意复印。5.4.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件 由原制定单位权责人做修订。5.4.6受控文件须编号，归档时应按类别做好文件清单。5.4.7为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。5.4.8为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。5.4.9文件作废时，要加盖“作废印章”进行识别，原底稿文件保存期限5年。5.4.10外来文件的控制直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放
5、。5.4.11发外文件的控制各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。6.0记录文件更改申请单 由文管最少保持五年 记录表格清单 由文管最少保持五年作废文件清单 由文管最少保持五年 文 件 更 改 申 请 单文件编号程序文件名修改文件原由修改内容申请人审核批准日期记 录 表 格 清 单文件编号程序文件名表格名记录人审核批准日期作废文件清单文件编号作废文件名作废原由审核批准日期编号记录控制程序版本A页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期A0新文件制定
6、 编号记录控制程序版本A页次第1页/共2页版次01.0目的规范报告和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。2.0适用范围所有从FSC材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与FSC相关的报告和记录均纳入管理范围。3.0权责3.1品管课建立该程序。3.2各部门执行该程序。4.0定义FSC指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。COC指产销监管链，是英文Chain Of Custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要
7、说明 使用部门、归档部门和最短存期。5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。5.3文管将表格列入记录表格清单，根据规定做好受控工作。5.4表格修改时，由使用部门填写文件更改申请单，交部门负责人批准后再交文管。5.5文管进行更新，对旧版作废和销毁。5.6 部门编号： GM总经理 FND财务部 MAK业务部 AMO行政部 QMD品管课 WHD物流部 MPTG厂务部 编号记录控制程序版本A页次第2页/共2页版次05.7表格编号（表号）的确定： XXX XXX - X 版本号，初版无此后缀，首次修改为1，类推 表格流水号，从001开始，至999 部门编号记录保存期限一般为五年.5.86.0记录 文件更改申请单 由文管最少保持五年 记录表格清单 由文管最少保持五年作废文件清单 由文管最少保持五年文 件
