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1、受控状态文件名称公司事态升级管理制度 文件编号版本号文件修订记录版本变更内容执行日期编 制审 核批 准A0文件新建2019.02.13目录章 节内容页 码1目的22范围23职责24术语25内容25.1事态升级要求及程序36相关支持文件87相关表单8第 1页 共 8页公司事态升级管理制度1. 目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。2. 范围适用于本公司设计开发、来料检验、生产、成品检验、交付和产品售后整个过程事态升级问题的处理。3. 职责3.1 技术部：负责制定产品设计开发及工程更改过程的事态升级要求与执行程序。3.2 质量部：负责制定来料检验、成品
2、检验与产品售后过程的事态升级要求与执行程序。3.3 生产部：负责制定生产过程的事态升级要求与执行程序。3.4 销售部：负责制定交付过程的事态升级要求与执行程序。3.5 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。4. 术语4.1 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生 2次以上的事情需要做出升级处理。 根据事情的轻重程度分为 0级、1级、2级与 3级，其中 0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。5. 内容5.1 事态升级要求及程序第 2页 共 8页升级内容序号过程升级设计开发及工程更改来料检验过程生产过程成品检验过程交付过程产品售后过程1责任部门技术部质量
3、部生产部质量部销售部质量部1.1.产品库存不足；1.产品 / 包装 / 运输 / 服0 级2高风险项目；供应商原料检验不符产品质量达不到客户产品交付延期；事态里程碑点内容未达成2.生产中产品不符合要求2.运输工具失效务等未满足客户要求2.要求要求1.生产部未遵守预定1.未遵守与客户预定1.公司未遵守预定的开发或的生产计划；1.检验员无法判定不1.客户急需出货；的交付期限，无法满更改期限；2.生产过程出现偏未按照客户要求确2.1.2.产品质量得不到保障；符合材料处置措施；差，目前无法解决；生产部与成品检验足客户的交付要求；3升级原因2.生产部急需原料；员意见不一致；2.认问题；3.3.交付流程出
4、现偏未遵守承诺；3.原料供应商不配合客户急需交货，强3.成品检验员无法判2.给顾客回复、对策4.差，目前无法解决；技术变更或更改流程出现做出改善令生产；定不合格品处置措施3.不完善偏差，目前无法解决4.自然灾害突发，目突发性事件发生，升级目前无法解决前无法解决1.8D 报告1.设计开发问题报告1.原料检验报告1.质量检验记录1.产品检验记录1.2.部门联系单4输出2.设计开发阶段性评审报告2.NCR 反馈单2.部门联系单2.部门联系单交付问题报告会议记录2.3.3.3.3.3.部门联系单会议记录部门联系单不合格品评审记录不合格品评审记录4.客户投诉邮件或电话第 3页共 8页5责任人项目组长/
5、技术部长质量部长 /采购部长 生产部长/ 质量部长质量部长销售部长销售部长/ 质量部长1.质量部长根据客户1.结合客户产品要求1.1. 根据生产要求和客与以往的交付状态进销售部长及时与客产品要求，判定半成户产品要求进行判行判定，产品是否可户取得联系，说明未品是否可条件放行，条件放行，可放行需及时交付原因，并与召集公司相关部门人定，是否可条件放召集设计开发小组会议，根不可放行时，由生产与客户进行协商，不客户商讨相应的处理员开会讨论，分析问行，不可放行时，开据客户要求，讨论分析开发部长做出处置措施；可放行，反馈生产部措施；题根本原因及改善对6出 NCR反馈单，要求处置措施项目或工艺改进过程存在的2
6、.组织生产部、质量进行处理；2.召集公司相关部门策，由质量部整理成供应商进行围堵改相应的 8D 报告提交1 级问题，并提出解决对策。善；部、技术部共同研究2.组织生产部、质量人员进行开会讨论，分析，确定生产中出客户，质量部跟踪改2. 根据与供应商签署部、技术部共同研究分析研究产品交付问善对策成效。现偏差的影响因素，的协议内容，对供应分析产品不合格原题，并提出解决对策商进行处罚。并要求责任部门提出因，并要求责任部门。解决对策。提出解决对策。1.NCR 反馈单1.部门联系单1.部门联系单1.部门联系单1. 会议记录7输出设计开发会议记录2.交付问题报告2. 特采申请单2.不合格品评审记录2.不合格
7、品评审记录2.8D 报告3.纠正措施报告第 4页共 8页1. 生产部长 / 质量部长对于生产中产生的不合格半成品，无法1.实施 1 级中的处置1.确定处置措施，需要措施，但是没有达到1.未按顾客要求确认对于不符合原料，1.客户急需出货；预期的效果，客户对副总经理进行判定；问题并回复；质量部长无法判定处2.1.实施 1 级中的处置措施，2.对于生产过程出现质量部长对于不合于处置措施不满意，2.置措施，需要副总经格产品，无法确定处需要副总经理协商处报告内容不能满足的偏差，多部门会议但是没有达到预期的效果；理进行判定；置措施，需要副总经理；顾客要求，如原因分82./ 技术部长无法判2.无法确定造成的
8、原升级原因项目组长对于采购部长提出理进行判定；2.对于交付流程出现析不准确、改善对策因；定事态处置办法，需要请示的意见，供应商不配生产部对于多部门3.多部门会议中，无的偏差，相关部门会不完善等；3.3.副总经理进行决断合做出改善，需要副改善周期太长，不会议给出的解决对策法判定产生不合格品议无法确定产生原升级总经理进行决断；能满足客户的交付要3.效果不满意；的原因因；求生产部急需原料3.4.客户急需交货，强突发性事件发生，令生产；目前无法解决5.自然灾害突发，目前无法解决1.质量检验记录1.产品检验记录1.客户投诉邮件或电1.8D 报告1.1.2.设计开发问题报告原料检验报告部门联系单2.部门联系单话部门联系单92.2.2.3.输出设计开发阶段性评审报告2.NCR 反馈单不合格品评审记录3.不合格品评审记录交付问题报告会议记录3.3.3.3.4.会议记录部门联系单会议
