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1、T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置常用信息设置部门、员工的添加、点击部门填写部门编码和名称点击保存并新增、点击员工填写相应的编码和名称及所属部门点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置常用信息设置客户、供应商的添加添加往来单位分类再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置常用信息设置存货存货分类添加存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置常用信息设置仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加二、 采购管理
2、进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票
3、（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的增加材料出库单的保存保存后的状态如图提示与
4、不带*号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库单相关操作对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单的增加产成品入库单的保存保存后状态如图产成品入库单的修改已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改产成品入库单的审核审核后的状态如图：产成品入库单弃审产成品入库单弃审时仓库必须有库存，没有库存不能弃审弃审后的状态在左上角没有字样产成品入库单的查找或者销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订
5、的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。销售订单的增加销售订单的保存保存后状态显示如图不带*号，并提示销售订单的修改未审核的订单可直接修改，已审核订单必须弃审后方可修改销售订单的审核审核后状态如图并提示销售订单的弃审弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找或者销货单的相关操作按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务销货单的选单生成保存后的状态如图不带*号并提示销货单的手工增加方式（
6、个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）销货单的修改未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改销货单的审核审核后状态如图并提示销货单的弃审弃审后的状态没有并提示销货单的打印销货单的查找或者销售发票的相关操作销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照销货单生成销售发票的生成生成后的状态如图不带*号并提示销售发票的修改未审核的销售发票可直接修改，已审核的销售发票必须弃审后才能修改销售发票的审核审核后的状态如图并提示销售发票的弃审销售发票的查找或者
