有限公司编号**一** ****版本1.*关键工序控制管理规定页码第1页共4页文件变更记录更改标记日期变更摘要更改人1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程1、加入，国军标特殊要求以“☆”明确1、 ＜关键工序控制表〉经品管部会签2、 从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核3、 关键工序表示符号：“★”5.2输出表单〈关键工序明细表〉和〈关键工序控制表〉两个表单 的保存期限由两年变更为十年文件变更记录有限公司编号**一** ****版本1.*关键工序控制管理规定页码第2页共4页1目的：规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求2 范围：适用于生产过程关键工序的控制管理3定义：3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与 满足法律法规有关的工序关键工序表示符号：★4活动描述：序号活动内容责任人4. 1关键工序的确定4. 1.1根据〈过程特殊特性清单〉和《过程潜在失效模式及后果分析》文件中的关键过程特 殊特性，及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序4. 1.2****编制〈关键工序明细表〉。
4.1.34. 2关健工序控制点的设置4. 2. 1根据〈关键工序明细表〉，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进 行重点控制☆对关键工序控制点进行挂牌标识4. 2. 2对关键工序控制点的要求：a）关键工序控制点现场文件（《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉） 应明确产品制造的品质和技术要求b）关键工序控制点应得到有效的《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉c）《检验作业指导书》明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则d）产品实现过程应提供规定的检验记录4. 3关键工序控制要求4. 3. 1人员要求：b）从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核4. 3. 2工艺文件的要求：关键工序的〈关键工序控制表〉除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、 设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定工乙文件必须符合国豕和行业标准和公司相关技术标准控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频 次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定工艺文件现场可得有限公司编号**一** ****版本1.*关键工序控制管理规定页码第3页共4页4. 3. 3对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。
4. 3. 4应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多 余物和静电防护等环境条件必要时应加以验证标识应符合《产品标识和可追溯性规定》4. 3. 5对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认4. 3. 6☆对首件产品进行自检和专检，并作实测记录可行时，对关键或重要特性实施百 分之百检验4. 3.7应对过程质量进行监视和测量，☆对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视 和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照《记录控制程序》进行整理、 归档和保管，使记录文件随时处于受检状态4. 4关键工序其它要求4. 4.14. 4.24. 4.34. 4.4☆关键工序过程能力的符合性，按《制造过程有效性评审规范》进行4. 4.5有限公司编号**一** ****版本1.*关键工序控制管理规定页码第4页共4页5•表单5.1输入：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）5.1.1 LY-〈过程特殊特性清单〉 不可变更5.1.2 〈潜在失效模式及后果分析〉（过程FMEA）5.2输出：5.2.1 J 751 039〈关键工序明细表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更5.2.2 J-751-042〈关键工序控制表〉 （本规定附件保存十年）不可变更6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）6.1LY-QM-18/A《特殊岗位培训管理办法》6. 2 LY-QM-07《设备控制程序》6. 5 D-640-30《生产过程控制程序》6. 6 B-730-01《研发管理程序》6. 7 C-755-11《产品标识和可追溯性规定》6. 8 D-730-02《特殊过程控制规定》6. 9 D-822-02《工艺纪律检查管理规定》6. 10 LY-QM-QP-02《记录控制程序》6. 11 C-420-03《技术文件和资料控制规定》6. 12 C-822-03《制造过程有效性评审规范》7. 附则7.1本文件自2015年5月15日起执行。
批准邱远红2014/08/27业务 审核邱远红2014/08/27归口 审核李温良2014/08/27编制陈荣金2014/08/19。