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1、最新整理医院财务自查报告范文医院财务自查报告 一 、组织治理1、依法执业 医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章,严格根据?医 疗 机构执业许可证? 中规定的科目从事诊疗活动, 无超范围行医的 行为, 无非 卫生技术人员从事诊疗活动, 执业医师、护士均已按 规定注册,无超范围执业. 医院无对外出租、承包科室,无虚假、 违法医疗广告.医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位责任及医疗 核心制度,大 多数人员熟知其工作责任与相关规章制度,十三项 医疗核心制度建立健全,医 院已将医疗卫生法律、法规、规章汇 编成册,下发到各科室,并定期或不定期 组织学习,全员培训至 少一次/ 年.医务人员在临床的诊疗活
2、动中能遵循与其执业活动 相关的主要法律、 法 规、规章、诊疗护理标准和常规.医院开展 了科室学习法律、 法规和执行情况 检查工作, 发现问题及时整改.2、医院行政治理机构和治理机制 医院实行院长负责制和院科两级治理, 院长及副院长分工职 责明确,各职能部门责任清楚, 有完善的治理制度和程序. 组织 机构图能反响院领导、 职能部门及临床科室的治理层次, 建立了 各职能部 门的统一协调机制,有协调记录,治理组织机构设置合 理、运行高效,能满足 医院各项工作需要.医院建立和完善了院务公开制度, 完善了职工代表大会制 度,重大事项 均经职代会讨论通过,并根据卫生部和省卫生厅关 于建立院务公开制度的要求
3、 推行院务公开、科务公开制度.职工 对治理组织机构和院领导赞誉度调查均 ≥85%.3、人力资源 医院医师、护士等卫生技术人员数量到达规定要求,三级 医 师查房和一、 二线两级人员值班能满足临床需要. 病房床位数与 病房护士比 1：0.53 骨科床位与护士比为 1:0.6 ,ICU 病房床 数与床位比 0.04:1 ,专业 化培训护士比例到达规定要求.卫生技 术人员队伍学历、 职称、年龄结构比例合理. 床位数与卫技人员 比 1 ： 1.06 ,药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称,在职专业技术人员占职工人数比例、 中高级技术人才占卫生技术 人才人数的比例根本符合 规定要求.各主要专
4、业科室均有副高级以上职称学科带头人 ; 医院加了 人才治理, 强化了中青年骨干培养, 保证了专家进得来、 留得住、 用得活.近年来无专 家及中青年骨干出走的现象.医务人员继续教育制度落实完善, 继续教育治理达上级要 求,实施新员 工上岗前培训,保证医务人员继续教育工作顺利开 展完成.4、科学规划 医院开展建设及改扩建均经过论证, 符合区域卫生规划并 经 权限卫生行政部门批准. 根据医院的等级、 功能和任务, 制定了 医院 3 ;5 年开展规划、年度方案,并有效组织实施,年度工作 总结能准确反映方案的完 成情况. 二 、信息治理 医院建立和完善了医院治理信息系统, 实现了院内信息管 理.医院信息
5、 系统能够及时、准确、系统地搜集、整理、分析和 反响有关医疗质量、平安、 效劳、费用等能满足医院治理、临床 工作和各级卫生行政治理部门对医院法定统计信息的需要.医院 信息系统运行根本稳定平安, 不能完全保证与局域 wang 连接的工 作 站到达“防止直接与互联 wang 联结的要求.建立了防病毒举措,安 装了 防病毒和防火墙软件,硬件,定期升级防毒软件,有异地备 份.建立远程医疗 与上级医院的技术咨询途径.( 三 ) 、财务治理1) 、医院财务坚持“统一领导、集中治理的原那么,一切财 务收支活动 均纳入财务部门统一治理.根据?会计法? 、?医院 会计制度?和?医院财务制 定?及国家有关规定,设
6、立会计科目、 建立账簿、进行会计核算、编制会计报医院的内部部门、 科 室均未设立账外账、“小金库.上级主管单位审计 部门定期和不 定期对“小金库进行检查,在岗财务人员有任职资格,有财会 人 员岗位责任制. 根据财务规定开设和使用银行卡号. 建立了医院 财务会计管 理信息系统.2) 、重大工程集体讨论后按规定程序报批. 实行重大经济 事项领导负责 制和责任追究制,责任到人.建立健全了有效的财 务会计内限制度.3) 、实行医院内部本钱核算,增强药品、材料、设备等物 资治理,逐步 标准医院内部本钱核算制度,努力降低医疗效劳成 本和药品、材料消耗.有药 品、设备、试剂、耗材等采购治理制 度.建立了以院级领导牵头的本钱核算领 导小组,为单独设置成 本会计,药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵 循权责发 生制原那么,根本能按当月实际发生额计算.能够清楚划定核算主 体、
