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1、职能人员绩效管理细则一、目的为明确职能人员绩效管理办法，特制订本细则。二、适用范围本细则适用于职能部门（副）经理、总部职能部门、省区职能组人员及大区 职能人员（文员、督察、司机）。三、职责1、人力资源部负责制订职能人员绩效管理办法，监督各单位实施绩效管理 和应用绩效结果，并负责组织实施绩效考核。2、省区人力资源组负责组织省区各职能组、大区负责人制定大区职能人员 绩效管理办法，监督各单位实施绩效管理和运用绩效结果，负责组织实施绩效考 核。3、公司总经理、职能副总经理是各职能部门绩效管理工作的最终负责人， 负责制定各部门目标，监控目标达成。4、部门（副）经理是本部门绩效管理工作的组织实施者，员工绩
2、效管理的 最终负责人，负责实施本部门绩效管理，运用绩效结果。5、员工直接主管是员工绩效管理的直接实施者，负责组织员工设定目标， 通过绩效辅导帮助员工完成目标，及时对员工绩效表现进行评估。对评估的公正、 客观负完全责任。6、员工是岗位绩效管理的具体实施者，参与目标设定和考核，进行自我评 估，接受直接主管的绩效辅导。第一部分 职能部门（副）经理绩效管理办法一、绩效指标及目标设置1、绩效指标分类被考核人指标类型衡量指标权重考核周期部门（副）经理经营业绩指标KA利润完成率20%季度/年度（KA 部）KA销量完成率（分档次）20%季度/年度管理考核指标运营计划评分60%月度/季度/年度控制指标中心职能评
3、价季度/年度分解中心对华南的各项管控指标季度/年度体系建设与运营管理季度/年度团队管理季度/年度部门（副）经理（销售部、市场部）经营业绩指标公司利润完成率20%季度/年度公司销量完成率（分档次）20%季度/年度管理考核指标运营计划评分60%月度/季度/年度控制指标中心职能评价季度/年度分解中心对华南的各项管控指标季度/年度体系建设与运营管理季度/年度团队管理季度/年度部门（副）经理（人力资源部、财务部、运营部）经营业绩指标公司利润完成率15%季度/年度公司销量完成率（分档次）15%季度/年度管理考核指标运营计划评分70%月度/季度/年度控制指标中心职能评价季度/年度分解中心对华南的各项管控指标
4、季度/年度体系建设与运营管理季度/年度团队管理季度/年度2、目标设定（1）经营业绩目标:年度目标为承接营销中心对华南的年度目标值，分解年 度目标得出各季度目标值；（2）管理考核指标:根据公司战略目标，分解确定各部门年度运营计划。各 部门通过对年度运营计划的分解，制定月度运营计划目标；（3）控制指标目标:分解中心对华南的管控目标；团队管理目标；中心各职 能部门、华南各职能部门制定管理制度或考核规则。二、绩效监控与辅导1、销量报表、利润报表：根据季度、年度数据判断指标达成情况。2、月度运营计划表：通过对月度运营计划的目标达成情况进行监控，发现 问题及时反馈，辅导改进，确保目标的完成。三、绩效考核1
5、、季度/年度考核办法季度考核得分二季度利润完成率X权重+季度销量完成率X权重+月度运 营计划平均分X权重+控制指标奖罚；年度考核得分二年度利润完成率X权重+年度销量完成率X权重+年度运 营计划得分X权重+控制指标奖罚；中心职能评价考核结果以通报评优结果的方式公布，不占权重；运营计划评分标准，详见运营计划管理规定2、季度/年度绩效奖金兑现办法（1）、季度绩效奖金：部门（副）经理季度绩效奖金按月度绩效奖金标准预发, 每季度绩效奖金在季度结束后次月进行清算；季度绩效奖金清算额=季度绩效奖金基数X季度考核得分-本季度三个月绩 效奖金预发额+控制指标奖罚。（2）、年度绩效奖金二年度绩效奖金基数X年度考核
6、得分+控制指标奖罚。3、绩效考核流程：季度绩效考核流程：（1）、每月28日前部门经理组织部门职能模块专业经理会议，对部门月度 运营计划进行回顾及评分，发送人力资源部运营计划管理人员，由人力资源部 提交分管领导审核及评分；（2）、每月5日前公司总经理、职能副总经理完成对分管部门的部门月度 运营计划回顾的审核及评分；（3）、每季度结束后次月5日前销售部提供销量月报；（4）、每季度结束后次月6日前财务部提供公司本季度利润目标、实际利润 数据；（5）、每季度5日前总部职能部门提供本部门负责的考核指标相关数据；（6）、每季度结束后次月8日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算部 门（副）经理季度考核得分
7、，建立绩效档案并提交薪资组兑现季度绩效奖金。 年度绩效考核流程：（1）、人力资源部在12月15日前发布年度考核通知；（2）、12月28日前部门（副）经理组织职能模块专业经理会议，对部门 年度运营计划进行回顾及评分，发送人力资源部运营计划管理人员，由人力资 源部提交分管领导审核及评分；（3）、1月5日前分管领导完成对分管部门的部门年度运营计划回顾的 审核及评分；（4）、1月8日前销售部提供上年度销量年报；（5）、1月12日前财务部提供上年度公司利润目标、实际利润数据；（6）、1月10日前总部职能部门提供本部门负责的考核指标相关数据；（7）、1月20日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算部门（副
8、）经理 年度考核得分，建立绩效档案并提交薪资组兑现年度绩效奖金。四、绩效结果运用绩效结果运用范围：季度、年度绩效奖金的发放；培训安排；年度调薪。第二部分其他职能人员绩效管理办法一、绩效指标及目标设置1、绩效指标分类：被考核人指标类型衡量指标月度考核 （权重）年度考核 （权重）数据来源总部职能 人员经营业绩 指标公司利润完成率15%财务部公司销量完成率15%销售部管理考核 指标运营计划评分100%70%人力资源部大区职能 人员经营业绩 指标大区利润完成率15%财务部大区销量完成率15%销售部管理考核 指标大区评价50%35%大区职能纵向评价（月 度运营计划）50%35%省区职能平台2、目标设定:
9、（1）经营业绩目标:年度销量目标与利润目标为营销中心对华南的目标要求。 公司根据具体情况制定季度目标。（2）管理考核指标：根据部门年度战略目标，分解确定岗位年度运营计划。 通过对岗位年度运营计划的分解制定月度运营计划，通过月度运营计划目标的完 成支撑年度目标的达成。二、绩效监控与辅导1、月度运营计划：根据年度运营计划，制定月度运营计划，通过对月度运 营计划目标的达成情况进行监控，记录管理指标的完成情况。2、周计划、日计划：根据月度运营计划制定周计划，根据周计划制定日计 划。直接主管通过对周、日计划完成情况进行检查，监控工作任务完成情况，辅 导员工改进工作方法，按时完成目标。三、绩效考核1、月度
10、/年度绩效考核办法月度考核得分=月度运营计划得分；年度考核得分二年度运营计划得分X权重+年度利润完成率X权重+年度销 量完成率X权重；运营计划评分标准，详见运营计划管理规定2、绩效奖金兑现办法月度绩效奖金二月度绩效奖金基数X月度考核得分；年度绩效奖金=年度绩效奖金基数X年度考核得分。3、绩效考核流程：月度绩效考核流程：(1) 、每月26日员工完成对月度岗位运营计划回顾及自评，提交直接主 管；(2) 、每月28日前部门(副)经理完成对员工月度岗位运营计划回顾的 审核及评分；(3) 、每月30日前各部门秘书将本部门审核通过后的员工月度岗位运营计划 回顾提交至人力资源部，人力资源部负责建立员工绩效档
11、案并提交薪资组兑现月 度绩效奖金。年度绩效考核流程：(1) 、人力资源部在12月15日前发出年度考核通知；(2) 、12月26日前员工完成年度岗位运营计划回顾及自评，提交直接 主管；(3) 、12月28日前部门经理完成对员工年度岗位运营计划回顾的审核 及评分并提交人力资源部；（4）、每年1月6日前销售部提供上年度销量年报；（5）、每年1月12日前财务部提供上年度公司及各大区利润目标、实际利润 数据；（6）、每年1月20日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算员工年度考 核得分，建立绩效档案并提交薪资组兑现年度绩效奖金。四、绩效反馈季度结束后次月15日前，部门（副）经理组织本部门实施季度绩效面谈
12、；年度结束后次月15日前，部门（副）经理组织本部门实施年度绩效面谈。员工 与直接主管进行绩效面谈，直接主管向员工反馈上季度/年度绩效结果，并分析 出现的问题，共同制定下季度/年度改进计划，形成绩效面谈记录表，经部门经 理审批后提交人力资源部存档。五、绩效结果运用1、绩效结果运用范围：季度、年度绩效奖金的发放；建立绩效档案；培训 安排；年度调薪；换岗及淘汰。2、绩效淘汰（1）、淘汰基准：每月运营计划评分得分低于3分，等级为D。（2）、淘汰规则：主管及时对月度考核分数低于3分的员工进行绩效辅导， 实施绩效面谈。一年内连续2个月或累计3个月出现月度绩效考核得分等级为D 的，通过培训仍不能适应岗位要求
13、的员工，公司将考虑对其做换岗处理。第三部分特殊情况处理1、新入职人员：新入职人员试用期内参加绩效考核，考核结果作为员工转正 评估依据。2、试用期转正人员：每月15日前结束试用期的，当月绩效奖金与绩效考核 得分挂钩；每月15日后结束试用期的，当月按试用期薪资发放办法执行，自下 月起绩效奖金与绩效考核得分挂钩。3、异动人员：异动生效时间以公司E-HR系统审批时间为准。每月15日前 （含15日）异动人员，由异动后所在部门、大区按新岗位工作标准进行考核；每月15日后异动人员，由异动前所在部门、大区对异动前工作目标达成情况进 行考核。4、离职人员：离职人员由离职前所在部门、大区提供当月绩效考核得分, 离职当月绩效奖金与考核得分挂钩，按实际工作天数计发。本细则最终解释权为人力资源部所有，如有未尽事项，由人力资源部负责补 充。
