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1、油脂管理制度2011年油脂管理制度第一章 一般规定第一条 经营调度为油脂监督管理部门，负责油脂消耗定额制定、 到货验收、审批、废油回收、抽样化验、建立油脂管理专档、收存化 验报告、验收证明等工作。第二条 计划经营部负责油脂需用计划上报工作。油脂使用部门 25 每月日前将下月油脂使用计划报经营调度，由经营调度部门汇总后交 供应部门组织供货。第三条 各使用单位必须配备专职或兼职油脂管理人员，负责油脂 计划、领用等工作。第二章 购置与验收第四条 购置的油脂必须是原装、原桶，标签和油质相符，有化验 单，化验结果合格，化验单上注明购置时间、数量、批号等，次项工 作由经营调度负责。第五条 油脂到货后由计划
2、经营部组织，会同机电运输部、供应站 三方验收，并在符合质量、数量的验收单上签字后方可发放。每发现 一次将不合格油脂验为合格，罚有关责任人各 100 元并由计划经营 部负责退货；发现不合格油脂或发放没有经过三方参与验收的油脂给 使用单位使用，一次罚发放责任单位 100 元，并对由此原因造成的 设备事故损失承担责任。第六条 油脂到矿后不及时组织验收，罚经营部100 元，若不积极 参加验收的罚责任单位100 元。第三章 存放及保管第七条 油脂存放要有管理台账，专用库房内及周围 10m 严禁烟 火，并按规定配置灭火器材，电器设备设施防爆。各使用单位存放油 脂量：机油不超过100kg、润滑油不超过60k
3、g或不超过月用量的 1/2，其它易燃油脂严禁在队仓库存放。第八条 油脂发放必须有符合规定的出库登记账目，注明发放数量、 发放日期、使用单位、化验批次等。第九条 废油回收后经营调度必须妥善保管，以便再用和处理，不 得随意遗弃，否则每次罚责任人100 元。第四章 现场使用管理第十条 润滑油脂实行三定制度，即定人、定时、定量。由机电运 输部主管技术员负责建立告成矿使用油脂与设备对应一览表，交供应 和使用单位存查。1、使用单位必须有专人负责定时、定量对设备进行维护加油。2、在用设备油脂必须清洁，油脂使用前对设备进行清洁，油量合适： 、轴承润滑脂占油脂腔的1/31/2。、减速器内润滑油面应浸过大齿轮直径
4、的1/3。3. 油脂选用必须符合设备说明书要求的型号规格，不准任意代用。 钙基脂与其它液体润滑油严禁混合使用，否则，一次罚款50 元。4. 在用设备的油脂要按规定定期检测检查，及时更换或添加，每发现 一次（处）油质、油量不合标准，罚责任人（包机人）50 元，责任 单位 100 元。若因此造成设备事故，追究有关人员责任，并罚责任 单位 500 元。5. 所有机电设备必须按完好标准要求达到“不漏油”，否则每处（次） 罚款 20 元。第十一条 电气绝缘油1. 绝缘油每半年取样化验一次，并将化验记录存入机电运输科档案。2. 绝缘油化验由使用单位根据化验期限抽样交机电运输区外出化验， 否则每次罚款100
5、 元，并承担相应责任。3. 绝缘油每出现三次大负荷冲击，必须进行化验，合格后方可使用， 否则，对单位罚款200 元，追究有关人员责任。废旧物资管理制度2011年废旧物资管理制度的：为了规范废旧物资管理，特制定本制度。2、适用范匚二）本制度适用于公司对已经过审批同意报废处理的固定资产、工 位器具、管理用具、产品、加工造成的废材料、工具等资产的管理。职责： 、经营调度负责废旧物资的储存、管理和处理。 、各部门负责各自废品的收集及入库工作。4、管理程序 、废旧物资统一归口于经营调度集中管理，所有废旧物资一律要 求登记实物台帐。 、废旧物资实物的入帐登记。 、报废帐务处理的物资。 、各物资归口管理部门
6、，根据物资实际状况，对需报废处理的物资 应及时办理相关手续。已经过审批同意报废处理的废旧物资，应 与其他物资隔离管理。 、提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额， 填写“报废处理物资清单”一式三份。 、经鉴定部门签字后，分管经理及主管领导审核，总经理批准。 、把签批“报废处理物资清单”随同实物转交销售部签收。 、把已签收的“报废处理物资清单”交财务部、归口管理部门、 经营调度部各一份。 、财务部、经营调度归口管理部门根据“报废处理物资清单” 做帐务处理，经营调度根据“报废处理物资清单”登记废旧物资 实物台帐。 、加工发生的废品材料，由车间把技术部开出的“废品（处理） 通知单”替代“
7、报废处理物资清单”随同实物转交销售部签收。的处理、经营调度应及时对废旧物资进行清理，合理利用使其尽快变 现。 、废旧物资清理 、废旧物资的清理，统一由经营调度根据清理方式（销售.回收 利用等）填写“清理物资清单”一式二份。 、清单内容包括：资产名称、规格数量、清理单价、金额、 部门负责人签字，总经理批准。 、经审批后的清单反财务部一份，做实物清理，同时减实物 台帐。 、废旧物资销售，必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。5 考核 、废旧物资管理不善，按直接经济损失考核责任人。 、未经财务部及治安保卫部开出门证,废旧物资出公司的，按门 卫管理制度考核责任人。废旧物资管理应急预案2011 年度南
8、煤集团大阳泉公司废旧物资管理应急预案为了对机械、电气产品及油类等危险品废旧物品发生火灾、爆 炸、泄漏等废旧物资等紧急情况做出响应，尽可能减少由于紧急情况 或意外事故造成的损失和对环境造成的严重破坏，制定废旧物资应急 预案。一、应急指挥部组织机构：公司成立应急救援指挥部，由总经理担任总指挥，由安全经理担 任副总指挥，一旦发生不必要的损失可全面布置、调配、指挥、处置 及处理工作。1、指挥部下设经营、管理、处置、财务、救援5 个职能组织。2、经营、管理组长由经营调度第一责任人担任，配备至少10 个成 员。3、处置、救援组长由经营调度、财务部第一责任人担任4、救援组长由经营调度、保卫部第一责任人担任。
9、二、废旧物资管理分工及对管理：废旧物资的管理是企业财务管理的一个难点。首先，废旧物资的管理牵涉到固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产的管理。其次，废旧物资的管理牵涉到不少相关部门的利益，部 门阻力成为废旧物资管理的一个巨大障碍。站在明确责任和规范流 程的角度上，针对上述现实中的问题，认为可从以下方面进行探索：1、转变观念，提高认识，高度重视废旧物资管理工作，所以要以提高对废旧物资管理的认识为突破口，积极宣传废旧物资管理工作的重要性，努力扭转员工，特别是基层职工的观念，使员工认识到加 强废旧物资管理的重要性。要制定废旧物资管理办法等制度，以制 度约束行为，理顺管理流程。2、成立组织、加
10、强协作，进一步明确管理部门的职责 ，我公司应 要以经理层主管领导为组长，各相关职能部门和单位负责人参加的 废旧物资管理领导小组，负责企业废旧物资全面管理，协调管理工 作中的关系，理顺管理流程，明确各职能部门职责，加强各环节界 点的管理。各职能部门和单位要认真履行以下职责，切实做好部门 间的协调。3、经营调度是废旧物资出售组织部门，牵头组织成立竞拍工作组， 制定操作流程，统一对废旧物资进行拍卖工作。4、经营调度、机电部门是公司废旧物资的技术鉴定和废旧物资实物 管理部门。负责废旧物资的技术鉴定工作；负责办理归口管理固定 资产报废手续审批；对有利用价值的废旧物资提出处置建议，负责 组织制定废旧物资处
11、置方案；及时通知物资管理部门进行回收；负 责对废旧物资实物的回收、保管、处置全过程的完整性进行监督管 理。5、经营调度是公司废旧物资回收、保管部门。负责协调公司各单 位在废旧物资管理过程中的工作；负责废旧物资的现场回收工作； 对回收后的废旧物资的完整性负责，建立废旧物资出入库台账及废 旧物资的实物保管工作，要保证收回的废旧物资的完整，在公司统 一处置之前不得私自拆卸设备，不得私自处置6、财务部是废旧物资回收的价值管理部门。要建立废旧物资核算 台账；负责办理固定资产报废手续审批，督促生技部、营销部、资 产实物管理单位对所归口管理固定资产报废手续审批，根据省公司 规定的审批权限，审批手续；负责废旧
12、材料报废手续审批；负责废 旧物资的价款回收、会计核算和账务处理。7、公司各实物资产使用单位是废旧物资直接管理单位，在所保管 使用的资产、材料及工程物资符合报废处置条件时，要及时向生产 部提出报废申请。同时各实物资产使用单位，对物资管理部门回收 前的实物资产的完整性负责，要保证废旧物资的完整，在物资管理 部门回收之前不得私自拆卸设备，不得私自处置。废旧物资需要拆 件作为备件使用的，必须经生产部，机电部门鉴定批准，并到经营 调度办理拆除设备备件的相关手续。对不易移动和暂时存放的设 备，负责代为保管。8、审计部负责对废旧物资的回收和处理工作进行全过程监督检查， 负责组织废旧物资效能检查。三、规范流程
13、、突出责任，切实做好废旧物资的回收、保管和处置工作：1、强化废旧物资的审批、回收和保管工作。根据基本建设、更新改造、生产大修等年度工作计划，编制废旧物资拆除计划，施工前 必须将废旧物资拆除计划通知有关部门、单位；物资管理部门严格 按照计划及时进行回收；经营调度、财务部管理部门、实物管理部 门必须建立相应的台账。真正做到废旧物资退出有计划，入库有手 续，记录有台账。2、遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的处置原则，做好废旧 物资的出售工作。废旧物资出售原则上要采用公开拍卖、竞价的形 式，出售给有资质的废旧物资回收公司，要遵循“公开、公平、公 正和诚实信用”的处置原则。3、采取灵活多样的方式对废旧
14、物资进行处置，有些更换下来的废 旧物资地点较为偏远，且不易移动，如果搬回入库，所需成本比处 置价值还要大；有些更换下来的废旧物资较小，归集起来有一定难 度，且容易丢失。企业要根据实际情况，采用灵活的方式进行处置， 如在现场进行拍卖、竞价，对于少量的废旧物资，及时卖出，将价 值及时回收。总之，要针对特殊的情况，采用适当的办法，保证废 旧物资更多地进行回收。4、切实加强废旧物资的财务管理。财务部门是废旧物资的价值管 理部门，也是众多流程的衔接部门。因此财务部门应做好以下工作：（1）实物资产直接管理单位将废旧物资的报废审批表、鉴定结果 等资料送交财务部，并将相关批准文件复印件和废旧物资实物移交 物资
15、管理部门；物资管理部门根据相关批准文件复印件核对入库废 旧物资品名、规格、型号及数量，出具入库单，登记废旧物资台账， 并于当月将入库单传递到财务部门，财务部及时进行账务处理。（2）废旧物资出售时，物资管理部门根据废旧物资台账和相关批 准文件办理出库，出具出库单，调整废旧物资台账，并及时将出库单 送交财务部门，财务部门作废旧物资的账务处理。（3）财务部门根据收到款项、有关发票或收据存根、废旧物资出库 单，及时进行会计核算。（4）财务部、生产部应定期与物资管理部门核对盘点废旧物资情况， 做到账实相符，物资管理部门按照统一、集中、快速原则，及时处置 废旧物资，降低库存，减少损失，提高经济效益。（5）回收费用由废旧物资收益支付，不能以料抵工。5、努力提高废旧物资再利用水平。废旧物资的再利用，是废旧物资
