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1、公司采购管理方法 第一条 制定目的 为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。 第二条 管理机构 本采购管理制度所涉及的用品统一由_部门负责采购。 其中，内购由_部门负责办理。外购由_部门负责办理，其进口事务由_部门办理。采购重要材料应由_径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由_指派专人或指定部门协助办理采购。 第三条 涉及物品 本采购管理制度所涉及的用品包括： 1办公用品； 2办公设备和办公用具； 3日常办公用品、各种耗材； 4生活用品（食堂采购除外）； 5基建工程维修及材料； 6其它需要报销的公用品。 第四条 采购方式 采购部门应按材料使用及采
2、购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： 1集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_部门定期集中办理。 2长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第五条 具体采购程序 一、填写请购单 1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_部门。 2来源与需用
3、日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4庶务用品由_门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托_部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 二、审批请购单 1各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写_，提前一个星期报公司_； 2日常用品的采购金额在_元以内（含_元）的，由公司_审定，经_审核后，由_组织在_个星期内进行采购； 3采购金额在_元以上的报_批准后由_进行采购
4、。 三、比价 国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下： 1采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 2如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经_核发，并转_部门或_部门签注意见。 3属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“_栏”中注明，报_核签。 4对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 5采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般
5、采购程序优先办理。 四、呈批与核决 1询价完成后_人员应在“_”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经_核批，并按采购审批权限呈批。 2国内采购核决权限规定如下： 原物料：（1）采购金额预估在_万元以上者，由_核决。 （2）采购金额预估在_万元至_万元者，由_核决。 （3）采购金额预估在_万元以上者，由_核决。 财产支出：（1）采购金额预估在_万以下者，由_核决。 （2）采购金额预估在_万至_万元者，由_核决。 （3）采购金额预估在_万元以上者，由_核决。 总务性用品：（1）采购金额预估在_万以下者，由_核决。 （2）采购金额预估在_万至_万元者，由_核决
6、。 （3）采购金额预估在_万元以上者，由_核决。 3国外采购核决权限规定如下： （1）采购金额以CIF美元总价折合在_万（含）以下者由_核决； （2）采购金额以CIF美元总价折合超过_元以上者由_核决。 五、订购 1国内采购： （1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_”及“_”。 （2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“_”章以利识别。 2国外采购 （1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。 （2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序
7、报批后办理。 六、进度控制 1国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。 2采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 七、送货与验收 供货方发货后，_按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 八、单据整理与付款 财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。 第六条 品质复核 1价格复核 （1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 （2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。 2品质复核 采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。 3异常处理 审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“_，通知有关部门处理。 第七条 附则 本办法经_核准后实施，增设修订亦同。 本办法最终解释权归_。 第 1 页 共 1 页（Word格式）合同可编辑，仅供参考源于网络整理。
