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1、*农业全产业链发展项目商业计划书 商业机密联 系 人： 电话号码： 传真号码： 电子邮件： 公司网址： 地 址： 邮政编码： 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于*企业。其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、在没有取得*企业的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的
2、报价使用。商业计划编号： 收方签字：发送日期： 收到日期：目 录第一部分 计划概要31.1 项目背景31.2 项目简介41.3 投资要点61.4 市场竞争分析81.5 营销战略91.6 公司的组成与管理91.7 财务分析101.8 融资计划10第二部分 项目介绍112.1 企业概况112.2 新增生产线建设132.3 渠道建设142.4运营模式162.5 项目实施进度16第三部分 市场分析173.1 我国大豆加工业市场分析173.2 大豆油市场发展前景预测183.3 大豆油生产线建设的必要性193.4 粮油企业百强排名203.5 目标市场定位213.6小结21第四部分 竞争分析224.1 竞争
3、环境224.2 主要竞争对手224.3 项目之SWOT分析244.4 竞争策略264.5 小结28第五部分 营销战略295.1 企业发展规划295.2 营销方式及渠道305.3 经营策略315.4 定价策略315.5 推广渠道315.6 推广方式32第六部分 管理团队356.1 组织结构356.2 管理模式356.3 管理层工作职责366.4 人力资源规划366.5 公司管理机制376.6 员工构成376.7 薪酬计划（月薪）38第七部分 资金需求397.1 融资方式397.2 资金需求及使用规划397.3 投资地点397.4 投资环境40第八部分 财务分析408.1 营业收入预测408.2
4、成本估算418.3 回收期分析428.4 盈亏平衡分析428.5 综合评价42第九部分 风险及对策439.1 政策风险439.2 经营管理风险439.3 竞争风险449.4 产品价格波动风险449.5 财务风险449.6 其他不可预见风险45第十部分 总结46第十一部分 附录46附件一：企业法人营业执照46附件二：组织机构代码证46附件三：税务登记证461Copyright 2012 *企业第一部分 计划概要1.1 项目背景俗话说：“民以食为天”。粮、油作为我们日常生活的必须品，在居民消费中占有举足轻重地位。我国是大豆的生产和消费大国，而黑龙江是我国传统的大豆种植基地。2012年大豆种植面积3
5、600万亩以上，折合年产产量900万吨，约占全国总产量的62.28%。全国有大豆油需求3806万吨。我国曾是世界上最大的大豆生产国和出口国，由于对大豆重视不够，大豆种植科研投入不足，使我国大豆的种植面积萎缩，单产增长缓慢，总产量也一直徘徊不前。大豆到豆油产业链极短，进口大豆价格的上涨很容易造成豆油生产成本的上涨，并直接影响最终消费价格。按照目前豆油生产成本中大豆原料成本占比46.2%计算，不考虑其他因素，进口大豆价格上涨15%，豆油成本上涨5.03%；若进口大豆价格上涨50%，则豆油成本上涨16.76%。2012年以来我国物价上涨较快，国家对食用油价格上涨进行调控，也抑制了豆油价格的提高。大型
6、油厂在得到国家低价大豆的一定补贴后，终端市场报价并没有提高，甚至有的产品在国际形势压力下进行了降价，但中小企业日子就很难过。近两年大豆市场波动很大，国内市场和国际期货市场联系已经十分紧密，价格波动时常较大，特别是国际炒作、投机等行为加剧了这种波动，这给企业正常经营带来很大难度。我国大豆压榨产业正在形成外资企业40%、国有企业23%、民营企业37%的格局，大豆加工企业的弱势局面一定程度上得到了遏制，并且随着民营企业的 发展壮大，三足鼎立的局面日趋形成。中国豆油企业的品牌经营意识远远滞后。如果说豆油行业无品牌，那么有失偏颇，但是其品牌确实杂乱，在各大超市豆油品牌中，同时出现在三家超市的豆油牌却不超
7、过十个。一直以来在食品、尤其是农产品领域大部分的企业只做下游、做品牌、做消费品，但由于缺乏对上游的有效控制和管理，由此对终端消费产品质量缺乏控制力，并最终导致失败的颇多。为此，我公司以“研发创新、体现资源优势、发展科学农业”的经营理念，依托牡丹江万亩大豆植基地和万亩杂粮种植基地，实行“基地+加工+销售”的产业化发展模式，致力于全方位打造一个集农、工、商为一体的大型农业良性循环产业实体，积极探索从基地到餐桌的完善农业产业链。从而促进农民增产增收，带动当地农村经济增长。1.2 项目简介*农业科技开发有限公司成立于2011年，总部坐落于牡丹江市军马场。*农业科技开发有限公自有非转基因大豆种植基地60
8、0余亩、绿色生态果园百余亩、杂粮生产基地百余亩、水产养殖基地10万多平米、粮食加工厂房2000多平米、农业自动化机械8台（其中大型设备1台中型设备5台小型设备3台）、办公区300多平米。如下图所示：非转基因大豆种植基地绿色生态果园*农业科技开发有限公司杂粮生产基地百余亩水产、畜牧养殖基地粮食加工厂房农业自动化机械办公区企业主要致力于农业产业发展。在全体*人的不懈努力下，*农业已经从一家白手起家的公司成功完成资金积累，根据国家发展趋势、政策扶持，发展为一家以农业科技化为支柱产业的综合性民营农业科技集团。农业产业是*农业的一个支柱产业，企业依托牡丹江的农业种植、养殖基地的加工、生产天然优势，打造成
9、黑龙江省特色鲜明的*农业科技发展有限公司，建立了一整条完整的从基地源头到生产加工的农业产业链。公司自有的农业种植基地如下图所示：本项目主要指*农业全产业链发展项目，*企业依靠黑龙江当地政策的支持，以订单式耕种和土地入股分红等多种经营方式，通过优种优育、机械化耕收、有机绿色施肥等方法，顺利完成了从选种耕种到收割仓储的整个过程，全方位的保证了基地产粮的质量安全。企业自建的*大豆油全自动生产线将进一步保障了从原粮到成品油的食品质量安全，充分体现了公司“基地+加工+销售”的核心经营理念。项目建成后将成为*农业的拳头产品。公司于2012年分别与北京农科院和北京农业大学签订了农业合作协议，研发新品红小豆的
10、种植示范基地。同年公司与天津北融米业有限公司签订了杂粮种植供销合同，为其提供优质的杂粮产品，并为米店（天津）销售连锁有限公司提供产品基地直供服务，完成了企业的销售渠道构建，保证了*农业的产品能顺利的端上京津地区消费者餐桌。我公司依托国家“十二五”规划，制定了企业农业“521发展战略”，形成了“三个基地+一个果园+两个配套+两所高校的科研技术+两个加工厂”的产业模式，如下图所示：一个果园：自有百余亩绿色无公害生态果园。三个基地：1）600余亩自有非转基因大豆种植基地；2）百余亩绿色杂粮生产基地；3）水产、畜牧养殖基地。两个配套：1）8台全自动化农业机械；2）300多平方米的办公区域。*农业科技发
11、展有限公司两所科研机构：1）北京农科院；2）北京农业大学。两个加工基地：1） 两千余平米的粮食加工厂房地2）大豆油加工生产车间。1.3 投资要点（1）农业产业链运营模式*农业采用“企业+基地+农户合作+推广实验室+工厂+消费者”的产业化经营模式，建立了“*”品牌，是东北精品粮的典范。公司以成熟完善的农业循环产业链、优质的产品、满意的服务为基础，以超前的理念、创新的思维、科学的管理做保证，不断加快企业发展的步伐，为我国农业精品粮、健康粮及新农村建设做出积极地贡献。图1-1 “*”全农业产业链加工基地：天然晾晒基地。*绿色果园：无公害绿色果园*农业基地：非转基因大豆种植基地（2）响应国家及地区相关
12、产业政策公司通过合作社等资源，积极响应国家号召，致力于农业全产业链及新农村建设配套工程，进行土地流转、土地改造、水渠改造、新农村社区住房改造、现代温室大棚建设、机械化耕种、农业示范区建设等工作。在牡丹江市建成了具有国内先进水平的农业示范基地，积极成功的参与黑龙江省的储备粮收储任务，并享受国家轮储粮加工补贴政策。（3）完善的营销渠道公司与天津北融米业贸易有限公司合作在华北地区建立了一整套完善的销售网络，依托于北融米业在京津沪浙粤建立了公司分销处。目前，公司产品已依托北融米业的销售渠道与华润万家、易买得、沃尔玛、家乐福、麦德龙等十四家大型国际知名连锁超市系统建立稳固的合作关系，并在米店（天津）销售
13、连锁有限公司的连锁门市销售，将*东北基地种植、生产的优质杂粮销售京津沪等地区。随着企业规模的扩大，公司将与知名连锁、国内外知名企业建立长期的基地与终端市场对接、品牌代加工等多种经营模式，从源头控制产品品质，与其建立长期稳定的粮食安全战略合作关系，共同提高市场品牌知名度，追求共赢发展。（4）快速拓展的模式结合企业实际情况和市场需求，公司拟建立*大豆加工厂，使得基地所产的优质非转基因大豆，加工为成品油进行销售，同时大豆制油后的豆粕可成为畜牧业的饲料，直接通过公司自有的畜牧业基地自行消化，这样既增加了大豆成品的附加值同时降低了畜牧基地的养殖成本，为公司快速、高速发展铺平道路。 （5）促进农业增产，农
14、民增收公司通过对牡丹江资源的优化整合，在黑龙江省建立了非转基因大豆种植基地、红小豆种植基地，以优质有机绿色粮源和新型的健康精品粮的深度开发为发展方向，坚持农、工、科、贸一体化的现代化农业新格局的经营模式，带动基地周边地区农业结构调整，促进农民增产增收、政府税收，同时发展新农村建设，促进当地农村经济的增长。（6）良好的经济与社会效益本项目除企业自身实现的经济效益外，还将带动国家和地方的财政税收。对地方经济发展具有很好的推动作用，根据财务预算，本项目未来五年将为国家及地方的财政带来近1.5亿元的税收。另外，本项目的主要员工将从当地公开招聘，这将直接带动当地的人员就业，对缓解地方就业压力和提高当地居民收入水平具有重要意义，项目成功投资后，预计初期需要员工10余人。未来五年，随着公司规模的进一步扩大，员工需求量将随之扩增，这将能够为当地群众提供更多的就业机会。1.4 市场竞争分析2010至12年豆油产量料大幅增加至4195万吨，但仍低于4217万吨的需求量，全球201
