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1、安全生产风险分级管控管理制度1目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的风险（或危险源） ， 并 作出相应评价，以确保风险得到有效地控制。2. 适用范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中的风险识别、评价、分级、 管控及 更新。3. 编制依据a）中华人民共和国安全生产法（国家主席令第 13号）b）山东安全生产主体责任规定（山东省人民政府令 2016年第 303号）C）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）d）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案 （鲁安办发2016 10号）e）关于
2、深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控 工作的 通知（鲁安发201616 号）f）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施 指南 的通知（鲁安监发2016 65 号）9） 机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册h）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定。4. 职责：4.1 主要负责人（总经理）职责a） 提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源;b）组织制定风险分级管控体系建设工作方案和相关制度，确定各部门、各岗位职责， 并定 期进行督导、考核；C）定期组织对风险分级管控体系的运行进
3、行评估；d）发动全员参与风险辨识，形成全员风险管控的机制；e）督促、检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。4.2安全员（兼职）职责a)负责落实风险分级管控体系建设的具体工作；b) 参与拟定风险分级管控体系建设的相关制度并监督实施；C)负责组织制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定， 负责确定管控层级和运行的更新、评估等；d) 监督、检查、指导风险分级管控体系的运行；e) 组织员工进行风险分级管控体系建设相关内容的培训，并如实记录；f) 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；g) 督促落实本单位安全生产整改措施。4.3企管办主任职责a) 做好风险分级管控
4、体系建设组织、协调、总结、归纳、汇总、上报等过程的工 作，负 责考核各责任人责任落实情况；b) 负责本公司风险分级管控体系管理制度等文件的编制，对风险分级管控体系建 设过程 中各部门的工作提出奖惩建议；C) 对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改；d) 对外来车辆按照公司规定进行登记管理。4.4各部门负责人职责通则a) 具体落实风险分级管控体系建设过程中的具体工作；b) 按照“管生产必须管安全”、“管业务必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则， 积 极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价、 风险管控 措施的制定等工作，对评价结果负责；C) 落
5、实制定的风险管控措施。4.5生产负责人(生产系统主要负责人)职责a) 对生产各车间进行全面的风险识别、评价及风险管控；b) 对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用 规范及 起重机械等进行风险管控；C) 对施工项目(如气瓶、焊机、临时线路、危险作业等)安全防范措施和作业过 程进行风 险管控；d) 对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行风险管控；e) 对生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查，对生产过程中工艺纪 律保 证、加强作业过程中标准作业情况的监督检查，对喷漆作业场所等易燃易爆场所的 风险管控和 隐患排查；f) 组织各车间/班组员工参加本单位的
6、危险源辨识、 风险评价和风险管控措施的制 定， 并及时更新；g) 监督、检查各车间/班组、各岗位员工及时落实风险管控措施并记录。 4.6各车间(班组)负责人职责通则a) 按照本车间的安全生产责任制，组织对所属基础管理、作业区域、设备设施、 作业人 员进行风险识别、风险管控；b) 要求特种作业人员必须持证上岗，监督员工合理佩戴劳动防护用品； 0做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为；d) 组织制定一般安全隐患的治理方案并领导实施、消除；e) 负责将风险分级管控体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实 现“全 员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。f) 组织本车间/班组员
7、工参加危险源辨识、风险评价和风险管控措施的制定，并及 时更 新；g) 监督、检查本车间/班组员工及时落实风险管控措施。 4.7电工车间主任电力系统管理职责a) 对变配电系统及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检 验合格 情况和周期进行核对校正；b) 对变配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正。 4.8生产车间各岗位职工职责a) 积极参加公司组织的风险分级管控体系建设的相关会议、培训、考核；b)c) 积极参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定；d) 及时落实风险管控措施；e) 提出改进安全工作的建议。5.术语和定义5.1风险生产安全事故或健康损害事件发生
8、的可能性和严重性的组合5.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。5.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。5.4危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它 们的 组合。危险源的构成：a）根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容b） 行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；C） 状态:包括物的状态和作业环境的状态。5.5重大危险源:是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或 超过 临界量的单元。单元
9、是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营 单位且边缘 距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。5.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。5.7风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随 风险 的作业活动，或以上两者的组合。5.8风险评价风险级别风险点评价分级标准分级标准该风险点一旦发生事故，可能导致较大以上事故，即能造成级风险人以上死亡，或者 3人以上重伤，或者 500万以上直接经济损失的事故。 该风险点一旦发生事故，可能导致一般事故，即能造成 1 人重天以上)，或者100万以下直接经济损失的事故。该风险点一旦发牛事故
10、，可能导致轻伤事故(包括急性职业病后害, 但備害不大)，或轻微经济损失。二级风险二级风险四级风险 该风险点一旦发生事故，可能导致不损失工作日的轻微伤害8.风险控制措施策划本企业依次按照工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施以应急处 置措 施等五个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。9记录、资料形成、管理企管办收集各部门、各岗位填报的风险识别、风险分级、管控措施等资料，形成以 下表 单:a)设备设施清单b)设备设施风险分级管控清单C)作业活动清单d)作业活动风险分级管控清单e)职业病危害风险清单f)职业病危害风险分级管控清单10.风险管控措施的实施 10.1 企管办将确认通过
11、的管控措施下发到各责任部门，并由责任部门组织实施并做好相 关记 录。10.2企管办进行以下工作：司对重大危险源或较大的控制措施的实施情况进行跟踪验证， 并将验证结果做好记 录；b）每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理 或通报；C） 将验证结果及检查、整改情况存档。11风险的重新识别、评价和更新11.1由双体系建设小组组长每年初组织风险的重新识别、评价和更新。11.2当新的相关法律法规及新的国家和行业标准颁布、新产品或新项目以及设备更新、 技术改 造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生 的风险进行识别，报双体系建设小组审核评价
12、后予以实施。 12记录、资料管理 12.1企管办统一保存风险识别、评价的资料和记录。12.2各部门保存本部门风险识别、评价的资料和记录。 43附则13.1本制度自颁布之日起实施。13.2本制度由公司双体系建设领导小组负责解释。XXXX有限公司附件仁风险点分类标准2设备设施清单 3设备设施风险分级管控清单4作业活动清单5. 作业活动风险分级管控清单6. 职业病危害风险清单7. 职业病危害风险分级管控清单风险点分类标准1物的不安全状态1.1装置、设备、工具、厂房等a） 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要 的连接装置；构 成的材料不合适；其他。b） 防护
13、不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护 装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。C） 维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。1.2物料a） 物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动 物。b） 化学性易燃易爆性物质（气体、液体、固体与气溶胶、其他物质）；自燃性物质；有毒物质;腐蚀性物质；其他化学性危险因素。1.3有害噪声的产生（如机加工车间设备造成的机械性噪声）1.4有害振动的产生（如使用打磨机产生的手臂振动等）1.5有害电磁辐射的产生（焊接过程中产生的紫外线辐
14、射）1.6有害气体、粉尘的产生（如焊接产生的烟尘、打磨产生的粉尘等）2人的不安全行为2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机 械、装置、工 具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加 料过快；机动车超速；机动车 违章驾驶；其他。2.2不采取安全措施 不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或 放开物体；其 他。2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等；对带电设备；对加热物；对装有危险物；其他。2-4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；
15、安全装置调整错误；去掉其他防护物。 2.5 制造危险状 态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施； 其他。 2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、 垃圾等的不安 全放置；其他。2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所； 上或接触易倒塌 的物体；攀、坐不安全场所；其他。2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替 用手递；不必要 的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。2. W 误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动3. 作业环境的缺陷3.1 作业场所没有确保工作通道顺畅；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的 缺
