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1、作业（三类）文件目录清单文件名称文件编号所归属的程序文件所归属文件 编号公司例会管理制度TYJX/QW50101B *质量方针管理程序TYJX/QP501B公司执委会会议管理制度TYJX/QW50102B质量方针管理程丿予TYJX/QP501B部门负责人任职资格要求（含执 委会成员）TYJX/QW60101B人力资源和培训控制程序TYJX/QP601B部门管理人员任职资格要求TYJX/QW60102B人力资源和培训控制程序TYJX/QP601B生产岗位各工种任职资格要求TYJX/QW60103B:人力资源和培训控制程序TYJX/QP601B设备安全操作规程TYJX/QW60201B-01设备控
2、制程序TYJX/QP602B设备操作规程冲天炉熔炼TYJX/QW60201B-02:设备控制程序TYJX/QP602B设备操作规程-普通机床加工TYJX/QW60201B-03设备控制程序TYJX/QP602B铸造模具周期检定标准TYJX/QW60301B:设备控制程序TYJX/QP602B生产工艺指导书一刹车盘铸造工 艺规程TYJX/QW70301B-01生产和服务运作控制程序TYJX/QP703B工作现场管理规定TYJX/QW70302B *生产和服务运作控制程序TYJX/QP703B公司内部安全管理指导书TYJX/QW70303B生产和服务运作控制程序TYJX/QP703B库房管理制度T
3、YJX/QW70601B产品防护控制程序TYJX/QP706B监视和测量装置操作规程TYJX/QW70701B *监视和测量装置控制程序TYJX/QP707B产品检验指导书一铸造用生铁验 收标准TYJX/QW80303B-01过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书一铸造用焦炭验 收标准TYJX/QW80303B-02过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书一回炉碳素废钢 验收标准TYJX/QW80303B-03过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书一回炉废铁验收 标准TYJX/QW80303B-04过程和产
4、品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书铸造用锰铁验 收标准TYJX/QW80303B-05过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书铸造用硅铁验 收标准TYJX/QW80303B-06过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书一铸造用覆盖剂 验收标准TYJX/QW80303B-07过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验扌曰导书铸造用合月脂粘 结剂验收标准TYJX/QW80303B-08过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书一铸造用孕育剂 验收标准TYJX/QW8030
5、3B-09过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验扌曰导书刹车盘毛坯检 验规程TYJX/QW80303B-10过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B产品检验指导书_刹车盘机械加 工检验规程TYJX/QW80303B-11过程和产品的监视和测量 控制程序TYJX/QP803B铸造表面粗糙度标准TYJX/QW80303B-12过程和产品的监视和测量TYJX/QP803B产品检验指导书一刹车盘铸件材 质检验标准TYJX/QW80303B-13过程和产品的监视和测量TYJX/QP803B硅、锰、磷、焦炭化学分析规程TYJX/QW80302B过程和产品的监视和测量T
6、YJX/QP803B钢铁中总碳、硫量的测定规程TYJX/QW80303B过程和产品的监视和测量TYJX/QP803B质量经济责任制考核办法TYJX/QW80304B *过程和产品的监视和测量TYJX/QP803B委托检验协议书TYJX/QW80305B *过程和产品的监视和测量TYJX/QP803B统计技术应用指导书TYJX/QW80501B数据和信息的收集与分析TYJX/QP805B产品标识管理指导书TYJX/QW70401B *产品标识和可追溯性TYJX/QP704B莱州Xxxx有限公司作业文件生效日期：2002/2/1TYJX/QW 70303B公司内部安全管理指导书分发控制号:受控状态
7、：编制：审核：批准：未经批准不得复印莱州Xxxx有限公司作业文件公司内部安全管理指导书TYJX/QW 70303B1目的确保公司生产经营正常运转，保证公司财产和职工的安全。2适用范围适用于公司的内部安全管理。3职责3.1 IS0900C办公室负责内部安全工作的控制和管理3.2各相关部门配合做好企业内部安全工作。4管理要求4.1厂区内不得存放易燃、易爆等危险物品及其他有碍安全的其他物品，临时 使用时必须放臵指定地点，并有专人管理。4.2按场区消防要求配臵消防沙和消防器材。仓库、车间、配电等场所配臵灭 火器。所有消防器材应定员、定职、定责管理，并按规定期限予以检查、维 护和更换。公司及各相关部门应
8、对全体员工经常进行消防安全学习，对重点 责任人进行消防知识以及消防器材的操作技术培训。4.3仓库、财务及厂区重点区域应配臵安全报警系统，并保证系统运转灵敏有 效。4.4机动车驾驶员、电工、汽电焊操作工等按规定需持证上岗，必须按操作规 程操作，对车辆设备等设施相关人员必须予以检查维护和保养保证使其达到 良好的技术状况。4.5门卫传达人员在以服务顾客，提高顾客满意度的基础上，严格物资出入门 制度和人员进出制度。对有关出入厂物资和来路不明，身份可疑的人员应认 真严格检查登记，并采取积极的措施予以处理。4.6各车间值班人员应对厂区各区域认真地进行巡逻检查，重点部位，重点巡 逻，发现问题，及时处理。未经
9、批准不得复印生效日期：2002/2/1共2页/第1页TYJX/QW 70303B4.7公司全体员工均有责任和义务积极参入突发性情况的抢险和救护，以通力 合作的精神配合相关人员工作，并视责任为生命，保证公司财产和员工的安 全。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共2页/第1页莱州Xxxx有限公司作业文件进货检验控制清单TYJX/QW80301B分发控制号：受控状态:编制：审核：批准:1目的按进货材料的重要度进行分类，并在采购过程予以控制，以确保进货质量符 合产品要求。2适用范围适用于公司进货检验重要度的分类控制。3分类方法A类：生产过程中直接构成产品质量特性值或对产品的形成有直接影响的物
10、资。包括：生铁、锰铁、硅铁、回炉碳素废钢、回炉废铁、焦炭；B类：生产过程中产品形成的辅助材料，包括：铸造用覆盖剂、铸造用合脂 粘结剂、铸造用孕育剂等；C类：生产过程中与产品形成无直接关系的一般物资。包括：五金标准件、 设备的备品配件等。4控制方法按进货材料验收方法和验收标准执行。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共1页/第1页莱州Xxxx有限公司作业文件生效日期：20021211TYJX/QW 80305B分发控制号：受控状态:编制：审核：批准:未经批准不得复印莱州Xxxx有限公司作业文件产品检验指导书一铸造表面粗糙度标准TYJX/QW80305B1目的规定铸造表面粗造度质量标准，确保
11、铸造质量达到规定的要求。2适用范围本标准规定了砂型铸造，金属型铸造，低压铸造，压力铸造和熔模铸造 等铸造工艺方法生产的各种铸造金属及合金铸件的表面粗糙度，适用于公司 产品的铸造表面粗造度的检查。3引用标准本标准参照采用国家标准 GB6060.1-85表面粗糙度比较样块铸造表 面。4制订的依据4.1本标准中的铸造表面粗糙度取决于铸件的铸造工艺方法等多种因素。在 设计定型或签定合同前，对铸件表面粗糙度提出要求时一般应商定下述内容：B. 铸件数量和批量；b. 采用的铸造金属及合金种类；b.采用的铸造设备及工装；d.铸造工艺方法4.2被测表面特征铸造表面只应具有粗糙度表面特征，不含有粗糙度特征以 外的其它表面特征（尽管这些特征不能是实际铸件表面所允许存在的），如波 纹度，缺陷等。5测试方法采用GB6061.1-85中规定的表面粗糙度比较样块进行对比评定，通过视 觉评定铸造表面粗糙度。6分类及粗糙度参数值应符合表1的规定：（见表1）TYJX/QW-80305B表1分类及粗糙度参考值铸造类型砂型类金属型类合金种类钢铁铜铝镁锌铜铝镁锌铸造方壳粗法型糙度铸参数公造称值uA、0.2XXXX0.4XXXXXX0.8XXX*XXX*1.6XXXXXX*XXXXXX*RB3.2X*XXXXXXXX*X*XXXXXXXX*6.3*X*XXXX*X*XXXX*X 1*12.5X*25X*X*50*100*
