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1、5000万尾黄颡鱼种繁育基地扩建项目可行性研究报告 5000万尾黄颡鱼种繁育基地扩建项目可行性研究报告第一章 总论41.1项目单位基本情况41.1.1概况41.1.2财务状况51.1.3法人代表基本情况51.2项目建设方案61.2.1项目名称、建设性质及建设地点61.2.2建设规模及产品方案61.2.3技术、设备及主体工程61.3投资结构及资金来源71.4项目效益71.5可行性研究报告编制的依据81.6综合评价91.6.1项目建设必要性91.6.2项目建设可行性91.6.3风险评估111.6.4带动作用111.6.5制约因素及解决方案111.6.6结论及建议12第二章 背景及必要性132.1项
2、目建设背景132.2项目建设的必要性152.2.1 培育壮大优势主导产业，增加农民收入的需要152.2.2是完善养殖产业链，促进规模化养殖的需要162.2.3调整水产品种结构，大力发展名特优的需要162.2.4是充分发挥企业资源、技术优势，增强发展后劲的需要17第三章 建设条件183.1项目区概况183.1.1建设地点选择183.1.2自然条件183.1.3社会经济状况203.1.4本行业及关联产业发展现状213.2项目建设条件优劣势分析233.2.1项目建设条件优势分析233.2.1.1 政策环境优越233.2.1.2 资源优势明显233.2.1.3 市场前景广阔243.2.1.4 科技保障
3、有力253.2.1.5 基础设施良好253.2.1.6环境条件优越263.2.2主要障碍因素及解决方案26第四章 市场分析与销售方案274.1市场分析274.1.1项目产品市场供求现状及前景分析274.1.2项目产品的市场竞争优势分析284.2销售策略、方案和营销模式294.3市场风险分析304.3.1项目产品市场风险因素分析304.3.2防范和降低风险对策30第五章 建设方案325.1产品方案和建设规模325.2建设规划和布局325.3建设标准和产品标准335.4工艺（技术）方案345.4.1 技术路线及流程图345.4.2 流程说明365.4.3主要技术来源的可靠性和可得性365.4.4
4、主要技术参数375.5设备方案405.5.1设备选型405.5.2设备来源415.5.3设备清单415.6建筑方案425.6.1建筑物（主体工程）425.6.2辅助工程及其它配套工程425.7节能减排措施425.8实施进度安排43第六章 环境影响评价456.1 环境影响456.2 环境保护与治理措施456.3评价与审批46第七章 项目组织与管理477.1 组织机构与职能划分477.2劳动定员487.3经营管理措施487.4技术培训497.5劳动安全、卫生与消防51第八章 投资估算与资金来源528.1投资估算依据528.2投资估算528.2.1总投资528.2.1.1建设投资528.2.1.2流
5、动资金538.3资金来源538.3.1中央财政资金538.3.2地方财政配套资金538.3.3自筹资金及来源538.4资金使用和管理538.4.1财政资金使用和管理538.4.2自筹资金使用与管理54第九章 财务评价559.1财务评价依据559.2营业收入、营业税金和附加估算559.2.1营业收入559.2.2营业税金及附加569.3总成本及经营成本估算569.3.1单位产品生产成本估算569.3.2项目总成本估算569.3.3经营成本估算569.4财务效益分析569.4.1盈利能力分析569.5不确定性分析579.5.1盈亏平衡分析579.5.2敏感性分析589.6财务评价结论60第十章 社
6、会效益分析6210.1社会评价基本结论6210.2农业产业化经营6210.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析6210.2.2建设现代农业，促进产业化发展6310.2.3辐射带动能力分析6310.2.3.1项目单位与农户利益联结机制6310.2.3.2带动基地6410.2.3.3辐射带动农户6410.3农民增收、农业增效评价6510.3.1农民增收6510.3.2农业增效6510.3.3对比分析66第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位某市太白湖渔场是1954年建立的国有渔场，主要从事鱼苗、鱼种、成鱼生产。现有养殖水面2032公顷，其中湖泊面积2000公顷；湖面横跨黄梅、武穴
7、两县市，南距长江仅10公里，北部为大别山南麓伸延的丘陵地带，承雨面积960平方公里。太白湖渔场现有鱼池32公顷，土地25公顷，水电供应设备齐全，排灌配套。现有职工196人，其中具有大专以上学历18人，中级以上技术职称16人，初级专业技术职称26名；技工66人，其中高级技工12人。渔场年生产成鱼255万公斤，大规格鱼种17.5万公斤，鱼苗2.5亿尾，实现产值1600万元，利税200万元，职工人平年收入2.5万元。由于渔场经济效益好，各项工作都很突出，在两个文明建设中成绩显著，曾多次被评为全省渔业先进单位、全市农业战线红旗单位、纳税先进单位等称誉。是全省农业战线500强企业之一。1.1.2财务状况
8、2006年12月31日，资产总额2083.09万元，固定资产672.51万元，流动资产1410.58万元，净资产1471.05万元，负债总额612.04万元，所有者权益1471.05万元，销售收入1430.89万元，净利润181.33万元，净资产收益率12.33%，投资报酬率8.70%，资产负债率29.38%。2007年12月31日，资产总额24941.17万元，固定资产626.29万元，流动资产1867.88万元，净资产1609.00万元，负债总额885.17万元，所有者权益1609.00万元，销售收入1554.38万元，净利润201.10万元，净资产收益率12.50%，投资报酬率8.06%
9、，资产负债率35.49%。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表某同志，现任太白湖渔场场长、书记，48岁，大专学历，淡水养殖工程师。自一九九八年担任渔场法人代表以来，渔业产量、产值、利润、职工收入等经济指标稳步快速提升，成鱼产量从当初的100万斤提高到600万斤，产值从不足300万元提高到1600万元，职工年均收入从7000元提高到3万元，最好年份全场实现利润300万元，职工全部参加了社会养老保险、医疗保险等国家规定的五项保险。项目单位在某同志带领下取得了较好的经济效益和社会效益，是银行系统“AAA级信用企业”。某同志本人被某市人民政府授予“劳动模范”光荣称号。项目单位无破产、欠资记录，社
10、会信誉度高，形象良好。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某市龙感湖区5000万尾黄颡鱼种繁育基地扩建项目。建设性质：扩建。建设地点：某市太白湖渔场。1.2.2建设规模及产品方案项目建成后，在鄂东地区形成集黄颡鱼亲本、鱼苗、鱼种、商品鱼为一体的繁育基地，年孵化黄颡鱼鱼苗5000万尾，年销售鱼苗3000万尾，黄颡鱼夏花鱼种1700万尾，黄颡鱼冬片鱼种300万尾。1.2.3技术、设备及主体工程技术来源及支持：项目单位从80年代初就开始进行水产苗种生产，曾在四大家鱼提纯复壮，及翘嘴红鲌、大口鲶、杂交鲤、鳜鱼、班点叉尾鮰等鱼类苗种繁育以及颗粒饲料配方等试验和生产中获得过许
11、多成果和经验。项目单位从2002年开始试验人工繁殖黄颡鱼苗种，现已具备3亿尾鱼苗的生产能力，熟练掌握了黄颡鱼的人工繁殖技术，并制订出黄颡鱼鱼苗、鱼种生产操作规程等企业标准。中科院水生生物研究所、华中农业大学水产学院等单位从事鱼类研究的有关专家、教授也是该项目的协作成员，能为其黄颡鱼种繁育和养殖提供技术保障。主要建设内容：新建水泥孵化、培育池500平方米，改造亲本强化培育池7500平方米，改造鱼种培育池24600平方米，改造鱼苗繁育设施，沿湖围堤加高加固1000米，改造输电线路1500米等。主要设备购置：购置活鱼运输车1台，船只2艘，叶轮增氧机20台，喷水式增氧机20台，自动投饵机5台。建设期限
12、：项目建设期限为12个月，其中，前期工作3个月，土建工程、配套建设及设备购置7个月，设备安装调试试运行及其他辅助工作2个月。1.3投资结构及资金来源本项目总投资为198.57万元，其中工程费用130.05万元，渔机具及仪器设备购置费用30.00万元，前期工程费10.00万元，预备费8.00万元，科技投资10.00万元，流动资金10.52万元。本项目拟申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套补贴资金25万元，项目建设单位自筹资金123.57万元。1.4项目效益经济效益：项目建成后，年新增销售黄颡鱼苗3000万尾，黄颡鱼夏花鱼种1700万，黄颡鱼冬片鱼种300万尾。年销售收入185万元，销售税金
13、1.48万元，净利润34.68万元。通过项目财务评价分析，投资利润率为17.46%，内部收益率为20.82%，投资回收期5.21年。通过项目实施，有利于带动项目区饲料行业和淡水养殖产业的集约化和产业化发展，从而促进了当地农业的发展和经济的繁荣，经济效益明显。生态效益：项目区太白湖现有养殖水面2万亩，周边县市有养殖水面近10万亩，是某市鱼类养殖主要区域。项目区有悠久的渔业养殖历史，有丰富的水产品养殖经验，农民养殖积极性高。项目的建设是因地制宜发展高效特色养殖，充分利用和保护自然资源，对现有鱼池进行改造、修复，不破坏和改变现有自然环境，使其发挥生态效益。项目的建设不仅不会对现有自然环境造成影响，还
14、能促进环保型养殖方式推行，达到改善资源环境的目的。社会效益：某市是湖北省渔业大市之一，境内水域面积269万亩，可养水面114万亩，年水产品产量达40万吨。项目的建设可推动某特色水产养殖发展，壮大水产养殖业，增加养殖户经济收入。项目投产后，可新增黄颡鱼养殖面积15000亩，黄颡鱼养殖户1500户，增加农民收入3000万元。同时能带动食品加工、冷藏、运输等相关产业的发展，增加就业机会，极大地促进了项目区社会稳定和繁荣。1.5可行性研究报告编制的依据国家农业综合开发办公室2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；2008年中央一号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；2009年中央一号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;省政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业厅关于湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）的通知（鄂政办发200380号）；全国水产原良种体系建设规划；全国养殖业良种工程建设规划；某市沿江优势水产品产业带布局规划；国家现行的有关规范和标准；项目单位提供的相关资料及区域统计资料。1.6综合评价1.6.1项目建
