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1、外发管理控制程序发布号 02编组：文件编制组审核：李广毓批准：陆良兵扬州润轩鞋业有限公司程序文件供应商管理控制程序RX/WF13-2015版本/修改状态：B/0第1页共2页1：目的为了更好的控制外发加工的品质，特制定本程序。2：范围所有外发加工产品和外发单位，包括：印花，绣花，发泡，裁剪，车缝 等等 外发工序，需要以合约方式委外加工制作的承制工厂需要通过外包工厂的资格鉴定 合格，相关鉴定部门需要通过会议投票赛选更加符合要求的工厂，相关会签部门需 要包括：生产部，采购部，质检部，总经办，COC相关部门参加3：产考程序3.1产品质量控制程序3.2供方评估表3.3产能控制程序3.4米购控制程序3.5
2、 COC控制程序4：定义将符合外包的工厂定位视同公司生产线的延伸，从评估认可到交货，整个过 程需要谨慎评估和辅导，使其产品品质和COC的管理体系都符合公司的要求5：作业内容5.1流程图（如附件）5.2外发厂调查/审核5.2.1生产部门获得新的供应商来源，并认为该供应商有承制能力时，需要 提交供应商评估报告（如附件表格）一份并填写完整，同时提供相关的依据。5.2.2所有外包厂每次外包前都需要再次按照5.2.1要求执行。5.2.3由生产部门组织相关技术人员成立外包调查小组，外包工厂审查小 组，如需要 改小 组可要求外包需求部门参加。5.2.4外包调查小组赴外包工厂需要对其设备，管理，加工生产能力，
3、品质 管理制度，环境管理制度，人权，化学品的管理等等相关要求进行考核，并有外包 审查小组成员填写供方评估报告5.2.5生产部，采购部，质检部，总经办，COC等部门根据审查小组的报告 进行最终的评估和筛选，选择最合适的外发工厂5.2.6工厂将最合适的需要外包的工厂报HM审核，带HM审核通过后将进行 试生产和相关的辅导5.3试生产/辅导5.3.1生产部门和质量部门根据评估的结构，先给外包工厂小量的订单进行 试单试生产5.3.2试生产的产品由外包检查小组负责全数检验，或者以驻厂的方式检验5.3.3所有的试生产的产品需要全数检验5.3.4外包产品检验员根据试生产产品的检验结果填写检验记录报告5.3.5
4、生产部和质检部根据外包检验报告和外包试做产品的抽检结果，并判 定该外包工厂是否给予正式合格5.3.6外包检验和质检部检验员随时检查和督促外包工厂，以促使外包工厂 充分理解客人和公司的各项要求5.3.7每次试生产的产品为一种产品，第一次不合格，允许再次试生产，做 多两次机会5.4合格外包工厂的管理5.4.1经鉴定合格的外包工厂承制本公司产品时，由外包质量管理部门和质 量部门负责检查，以确保产品在适当的流程下制作5.4.2产品依照合约规定的要求完成交货，质量部出具检验验收单，外包质 管负责验收，验收可使用抽检和全检，根据检验情况和客人的要求，无特殊规定，按照来料检验规程或者AQL检验要求检验，检验合格需要出具检验验收记录5.4.3检验不合格的，应退货，并要求外包工厂全数检验筛选和返工处理，或者跟换不良品后重检，并需要按照工厂不合格品控制程序，督促外包工厂改 正5.4.4同一种产品在同一家外包工厂停止生产超过5个月以上等，需要重新 制作5.4.5外包工厂一年内未生产本公司产品的，需要重新进行资格审定5.5紧急外包处理5.5.1当有紧急外包状况发生时，需要报备总经理办公室，由总经理办公室负责审批，再有外包审核小组负责处理附件：6：外包管理组织架构徐月萍质检部徐牛产部李厂麻J($供应部共
