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1、北京不干胶生产建设项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明目前标签印刷行业在欧美国家已经非常成熟，数据显示，2018年全球标签印刷市场销售额约为286亿美元，销售量约为640亿平方米。其中，亚洲地区仍然是全球标签需求量最大的市场，占比为44%；欧洲和北美地区紧随其后，占比分别为25%和19%；其次是南美、非洲和中东地区，占比分别为8%和4%。近些年来，由于不干胶应用范围的迅速扩大，由手工贴标向自动贴标的转型，尤其是食品医药行业，对各种不干胶材料的需求相当大。在不干胶材料生产方面，目前，全国有5080家企业生产不干胶材料（纸、塑料薄膜），产能约60亿平方米/年。该不干胶项目计划总投资21
2、158.73万元，其中：固定资产投资16048.16万元，占项目总投资的75.85%；流动资金5110.57万元，占项目总投资的24.15%。本期项目达产年营业收入34984.00万元，总成本费用27106.57万元，税金及附加364.05万元，利润总额7877.43万元，利税总额9328.02万元，税后净利润5908.07万元，达产年纳税总额3419.95万元；达产年投资利润率37.23%，投资利税率44.09%，投资回报率27.92%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位571个。按粘合剂特性分类，可分为永久性不干胶材料和可移除性不干胶材料;粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介，起连结作
3、用。按其特性可以分为永久性和可移除性两种。它有多种配方，适合不同的面材和不同的场合。粘合剂是不干胶材料技术中的最重要的成分，是标签应用技术的关键。底纸的作用是接受离型剂涂布，保护面材背面的粘合剂，支撑面材，使其能够进行模切、排废和在贴标机上贴标。同面材一样，底纸厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能，还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。北京不干胶生产建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场前景分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用
4、工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全管理第十二章 项目风险说明第十三章 项目节能第十四章 实施方案第十五章 投资情况说明第十六章 经营效益分析第十七章 项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目
5、建设背景不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展，以最大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡和针眼的产生，保证涂布质量，而流延布涂布在国内技术还未成熟，国内主要采用的是传统辊式涂布。20世纪30年代，不干胶材料最先是在美国得到应用，由于这种特殊复合材料的需求不断扩大，因此不干胶印刷已逐渐演变成一个独立的印刷领域，国内外从事不干胶标签印刷的企业越来越多。就我国来说，印刷业在生产规模、技术水平、市场空间等方面的空前发展，带动了不干
6、胶印刷的发展，并且达到前所未有的水平。据统计，2011年我国标签市场产值230亿元人民币，标签产量为30亿平方米，相比2010年分别增长了21.1%和20.0%（2009年标签市场产值为190亿元人民币，标签产量为25亿平方米）。同年我国标签占全球标签产量的6.4%。因此，我国的不干胶标签市场具有非常大的潜力。最早的不干胶产生在美国3M公司的一位化学家手里。那时是在1964年，当时，他研究各种胶粘剂配方时，配制出了一种具有较大黏性，但却不易固化的新品类粘胶。用它来粘贴东西，即使过了很长时间也能轻易地揭剥下来。当时，人们认为这种粘胶不会有很大作用，所以没有重视。到了1973年，3M公司的一个胶布
7、新品开发小组，把这种胶涂在常用商标的背面，再在胶液上粘上一张涂了微量蜡的纸片。这样，全球第一张商标纸就诞生了。于是，不干胶的作用被人们陆续发现，不干胶的使用人群也越来越多。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、建设项目经济评价细则（2010年本）。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称北京不干胶生产建设项目四、项目承办单位xxx公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条
8、件良好。北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市，也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。
9、西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。（二）项目用地规模项目总用地面积58415.86平方米（折合约87.58亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”
10、的原则，按照不干胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积58415.86平方米，建筑物基底占地面积39646.84平方米，总建筑面积61920.81平方米，其中：规划建设主体工程44097.17平方米，项目规划绿化面积4567.70平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：不干胶xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，
11、项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资21158.73万元，其中：固定资产投资16048.16万元，占项目总投资的75.85%；流动资金5110.57万元，占项目总投资的24.15%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入34984.00万元，总成本费用27106.57万元，税金及附加364.05万元，利润总额7877.43万元，利税总额9328.02万元，税后净利润5908.07万元，达产年纳税总额3419.95万元；达产年
12、投资利润率37.23%，投资利税率44.09%，投资回报率27.92%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位571个。九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。经过
13、多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入27977.25万元，同比增长25.89%（5753.05万元）。其中，主营业业务不干胶生产及销售收入为24876.91万元，占营业总收入的88.92%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6374.45万元，较去年同期相比增长829.26万元，增长率14.95%；实现净利润4780.84万元，较去年同期相比增长993.89万元，增长率26.2
14、5%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58415.8687.58亩1.1容积率1.061.2建筑系数67.87%1.3投资强度万元/亩183.241.4基底面积平方米39646.841.5总建筑面积平方米61920.811.6绿化面积平方米4567.70绿化率7.38%2总投资万元21158.732.1固定资产投资万元16048.162.1.1土建工程投资万元4635.742.1.1.1土建工程投资占比万元21.91%2.1.2设备投资万元6349.632.1.2.1设备投资占比30.01%2.1.3其它投资万元5062.792.1.3.1其它投资占比23.93%2.1.4固定资产投资占比75.85%2.2流动资金万元5110.572.2.1流动资金占比24.15%3收入万元34984.004总成本万元27106.575利润总额万元7877.436净利润万元5908.077所得税万元1.068增值税万元1086.549税金及附加万元364.0510纳税总额万元3419.9511利税总额万元9328.0212投资利润率37.23%13投资利税率44.09%14投资回报率27.92%15回收期年
