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1、材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人7.1 4-03 项目主要材料设备采购控制表7.1 项目主要材料设备采购控制表 表格编号: MLJY-YG-QR-CGG-004-01项目名称： 记录编号：项目名称_类别_年_月_日_序号 材 料材料性质描述及设计要求面积或数量方案确定时间附 图材料品牌样板单价采购方式备注类 型名 称一结构材料二外立面材料三室内材料四设备五景观材料成本管理部：开发公司总经理：主管副总裁：总裁：项目采购作业计划7.2 项目采购作业计划 表格编号: MLJY-YG-QR-CGG-004-02项目名称： 记录编号：项目
2、名称_类别_年_月_日_序号序号采购项目合同形式采购方式签约时间供货时间双方合同三方合同战略采购招标采购议标采购直接采购经办人成本管理部开发公司总经理材料设备供应评价表7.3材料设备供应商评价表 表格编号: MLJY-YG-QR-CGG-004-03供应商名称合同名称合同编号序号评价总标准各部门评价标准评价结论评估部门经办人负责人B1B2B3B4B110分制，10分最高，1分最低B=(B1+B2+B3+B4)/4B1质量符合有求10，92，1质量不合格B2供货及时10，92，1供货及时B3态度良好10，92，1态度恶劣B4沟通及理解能力强10，92，1沟通有障碍开发公司工程管理部2B1付款要求
3、合理10，92，1不合理B2供货及时10，92，1不及B3态度良好10，92，1态度恶劣B4沟通及理解能力强10，92，1沟通有障碍开发公司成本管理部3B=(B1+B2+B3)/3B1技术性能达标10，92，1技术性能不达标B2态度良好10，92，1态度恶劣B3沟通及理解能力强10，92，1沟通有障碍开发公司工程管理部4B=(B1+B2+B3+B4)/4B1付款要求合理10，92，1不合理B2态度良好10，92，1态度恶劣B3沟通及理解能力强10，92，1沟通有障碍开发公司财务部评估结果（集团成本管理中心填写）平均得分评价低于5.0的部门 无 1个 2个 3个评价结论 合格 不合格处理意见A列
4、入合格工程供方名录B列入可试用工程供方名录C列入不合格工程供方名录处理类别A 首次试用合格 原合格供方再次合格合作积分B 合格降级 首次试用不合格C 二次试用不合格 平均得分低于4.5 两部门评价低于4.0成本管理中心总监审核意见 同意此处理意见 不同意此处理意见，建议按A列入合格工程供方名录 B列入可试用工程供方名录 C列入不合格工程供方名录 处理。 签名： 日期主管副总裁审核意见 同意此处理意见 不同意此处理意见，应按A列入合格工程供方名录 B列入可试用工程供方名录 C列入不合格工程供方名录 处理。签名： 日期：总裁审批意见 同意此处理意见 不同意此处理意见，应按A列入合格工程供方名录 B列入可试用工程供方名录 C列入不合格工程供方名录 处理。签名： 日期：
