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1、环境监视和测量控制程序编号：ZW/CX/05（A） 1 目的对质量环境管理体系过程进行监视和测量，以确保行政管理与服务工作的规范性、符合性，环境影响得到有效的控制；对服务特性和环境指标进行监视和测量，以验证产品和环境要求得到满足。2 适用范围本程序适用于公司所有活动和过程的工作质量以及环境行为监视测量管理。3 职责3.1品质管理部负责组织对质量管理环境体系过程与服务工作质量的监视和测量。3.2各部门负责本部门工作质量以及环境行为自检。3.3工程管理部负责小区内的环境工作的监视和测量。4 程序要求4.1 监测与测量的内容 小区内的环境质量监控，包括水体、空气、噪声 小区内污染源监测，公司办公场所
2、及住户、经营户等相关方污染物排放情况监控。体系运行情况监控，包括：（a） 通用性程序的执行情况，如环境因素识别评价、法律及其它要求的获取、培训、信息交流、文件控制、监测测量、不符合纠正与预防等。（b） 与环境管理事项有关的运行控制、应急准备与响应程序及作业指导书执行情况。（c） 目标指标、环境管理方案完成情况 法律及其它要求的符合性4.2 监测与测量的方法 环境质量监测小区内的水体、空气、噪声等环境要素，要求公司按国家统一的规定和要求进行监控。工程管理部收集、整理、汇总环境监控数据资料，综合分析环境质量状况。 污染源监测.1正常情况下，定期了解对小区内各有关经营户污染物排放情况，遇到问题及时指
3、出并落实整改措施。.2 对小区内的环境污染事故，工程管理部负责委托环保部门调查分析，提供环境污染事故所需的监控数据和资料。4.3环境体系监视和测量对体系运行情况的检查，包括4.1.3中的所有内容。各部门每月开展自查并将自查结果形成书面材料交品质管理部，品质管理部每季组织检查，要求覆盖体系涉及的每个部门，品质管理部将每次检查的结果形成书面材料向管理者代表汇报并传达到各个部门。对通用程序执行情况、与环境管理事项有关的运行控制、应急准备与响应程序及作业指导书执行情况的检查结果填写环境体系运行监控表，对环境目标、指标和方案完成情况的检查结果填写环境目标、指标和方案完成情况检查表。4.4合规性评价：4.
4、4.1品质管理部按法律法规与其他要求控制程序的要求进行组织适用法律法规与其他要求的收集工作并落实各相关部门。4.4.2在公司小区以及整个周边环境等发生较大变化，对区域空气以及噪声、污水排放指标有影响时，应及时安排对区域环境以及污水进行监控。4.4.3 品质管理部每年监督检查各部门运行控制情况，组织评价其环境活动及表现与法律法规及其他要求的符合性。方法如下：a) 品质管理部针对识别的法律法规适用条款，对公司的目前的环境行为进行调查；b) 品质管理部组织人员对目前的环境行为与法律法规要求进行对比，作是否合规的评价，并填写适用法律法规及其他要求符合性检查表；c) 品质管理部将评价结果交管理者代表进行
5、审批，并将结果作为管理评审的输入；d) 品质管理部负责将评价结果传达到公司各个部门。 4.5公司工作接受上级部门不定期的各项检查工作，品质管理部组织相关人员做好各项检查的记录并落实有关整改。4.6各类检查中发现的不合格，对于轻微的违纪，现场予以纠正，对于较重的及可能会造成严重后果的情况出具纠正预防措施报告，并限期整改，按纠正措施和预防措施控制程序执行。品质管理部负责跟踪并记录各职能部门对检查中发现问题的整改落实情况。5 相关文件 纠正措施和预防措施控制程序 法律法规与其他要求控制程序6相关记录 各日常检查、考核记录 法律法规及其他要求符合性检查表 环境目标指标和方案完成情况检查表 管理体系过程、服务工作质量检查表
