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1、物业公司成本预算【精选文档】一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数（人）1=2+.。+725其中：1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员62134 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例(%）9其中：1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、客服人员12=4112 4、保安人员13=5148 5、保洁人员14=6124 6、工程人员15=718% 7、绿化人员16=810三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出
2、总额（元）18=19+。.+251918800。00其中：1、管理人员工资总额19312000.00项目经理：6000元/月12个月1人=72000元副经理：4500元/月12个月1人=54000 办公室主任：3500元/月12个月1人=42000元维修主管：3400元/月12个月1人=40800元安全主管:3200元/月12个月1人=38400元客服主管：2800元/月12个月1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月12个月1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800。002400元/月12个月1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月12个月
3、3人=79200元 4、保安人员工资总额22962400。00保安人员34人2300元/月12个月=938400元；消防控制中心：1人2000元/月12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员211200元/月12个月=302400元； 6、工程人员工资总额24115200。00水电工:2800元/月1人12个月=33600元综合维修:2800元/月1人12个月=33600元弱电维修4000元/月1人12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500元/月2人12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2
4、300元/月1人12个月=27600元食堂管理员：2300元/月1人12个月=27600元库管员：2300元/月1人12个月=27600元(二）福利费支出总额（元)26=27+.+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700。00节日福利：300元/次7次7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利:300元/次7次1人=2100元 3、客服人员福利总额296300。00节日福利：300元/次7次3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500。00节日福利：300元/次7次35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100。00节日福利：30
5、0元/次7次21人=44100元 6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次7次3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次7次2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元（三)社会保障支出总额（元)34=35+。.41383760。00其中：1、管理人员社保总额3562400。007人20%基本工资12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760。001人20基本工资12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人20基本工资12个月=15840元 4、保安人
6、员社保总额38192480。0035人20%基本工资12个月=192480元 5、保洁人员社保总额3911040。0021人20基本工资12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040。003人20基本工资12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人20基本工资12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人20%基本工资12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保
7、障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费（元）5=6.。1567200.001、围墙铁栏杆61200。00100元/月12个月=1200元/年2、电梯743200。00300元月/部12部12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月12个月=1800元/年4、停车场91200。00100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备103600。00300元/月12个月=3600元/年6、供电设施113600。00300元/月12个月=3600元/年7、污水处理（含化粪池清理）125400.00450元/月12个月=5400元/年8、日常维修、人防及
8、单元楼道照明132400.00200元/月12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月12个月=1800元/年10、其他153000。00三、绿化养护费（元）1630000。002000元/月12个月=24000元/年；水费6000元/年。四、清洁卫生费（元）1731300。00物耗:300元/月12个月=3600元/年；生活垃圾清运:850元/月12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费（元）186800。00物耗：150元/月12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共
9、责任保险费（元)190不涉及,业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元）20=21+22+2321000。00此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000。001000元/部8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元次/年3、供电设施2370007000元次/年八、办公费（元)24=25+26+2792496。751、营业税金25300601.005465489。00元5。5=300601.00元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600。00办公用品:150元/月12个月=1800元/年；物业
10、用房电费:800元/月12个月=9600元/年；电话费：800元/月12个月=9600元/年；水费：20012个月=2400元/年；招待费:6000元/年；交通费:300元/月12个月=3600元/年；复印件租赁费:350元/月12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年.九、固定资产折旧费（元）283000.00十、应提取利润(元）2930000。00十一、所得税（元）307500。0030000元25=7500元十二、物业服务运行总成本(元）31=1+5+16+.。20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物
11、业管理面积（平方米)32277871。14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年）33=313234。4每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月)34=3312个月2。87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、 服务小区交付时间12011。12。31二 、服务小区占地面积（平方米)229295。5三、 服务小区绿化率（） 330.41四、 服务小区入住率（）4五、 服务小区总建筑面积（平方米)5=6+13+14+1533290（一）服务小区物业管理面积
12、（平方米）6=7+1024225可收取物业服务费面积.其中:1、住宅面积7=8+90其中：多层住宅80 小高层住宅90 2、非住宅面积10=11+1224225其中：商业116094 写字楼120(二）物业管理用房面积（平方米)13100（三）物业用房经营面积（平方米）140（四）其它面积（平方米）158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、 电梯数（部）1612七、 增压水泵数(台）170八、服务小区物业服务人数(人）1825九、服务小区公共配套设施项目及面积(平方米）19=20+211473 （一）社区服务用房活动室201473 (二）垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22（一）商铺物业费收入情况（元）231、应收商铺物业服务费24219384.006094平方米3元月/平方米12个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445。603、预测收缴率（）2690
