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1、变更管理制度第一章新的网络设备接入的流程第一条相关部门根据实际应用情况提出接入需求和方案，向网络中心提交接入申请。第二条网络中心将讨论方案的安全性决定方案是否需要进行修改，若不需要修改则进入下一步，否则反馈提交申请人员对方案进一步完善并重新提交申请。第三条由申请人进行非上线实施测试，并配置其安全制度。第四条系统管理员对安全配置进行确认，检查安全配置是否安全，若安全则进入下一步，否则重新进行配置。第五条系统维护人员进行在线实施方案，并确定方案的正确性。第六条由系统维护人员更新系统资产管理清单，并根据接入设备类型考虑是否更新系统安全管理维护手册。第二章流程管理范围第一条系统中接入新的网络设备的情况
2、。禁止在没有任何审批的情况下私自接入网络设备。第二条应对所有新接入的网络设备进行登记，任何新的网络设备的接入都应进行记录备案，记录内容应包括：接入人，接入时间，接入原因等。第三条任何新的网络设备接入前，都应做好详细的应急预案，以备紧急情况时的应用。第四条新的网络设备在正式上架运行前应由系统维护人员进行功能测试，安全测试并确认签字后方能正式运行使用。严禁在不测试或测试不成功的情况下接入网络。需要测试的内容如下：查看硬件和软件系统的运行情况是否正常、稳定；新的网络设备是否影响整个网络系统的性能和安全；查看os版本和补丁是否最新；os是否存在已知的系统漏洞或者其他安全缺陷。第五条新的网络设备在正式上
3、架运行前，应严格按照“网络运行维护的安全制度”中的内容进行配置，并记录备案。第六条新的网络设备在正式上架运行后，应经过一段时间的试运行，在试运行阶段，应严密监控其运行情况，以及对网络是否带来影响；当发现网络运行不稳定或者出现明显可疑情况时，应立即启动应急预案；试运行阶段后，应按照日常运维管理制度进行管理。变更管理制度（二）1.目的规范本站安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2.适用范围本制度适用于本站经营过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3.编制依据危险化学品从业单位安全标准化工作指南。4.职责4.1变更申请人负责提出书面变更申请。4.2站长的变更审
4、核。4.3安全管理员负责对变更情况进行验收。5.工作程序5.1变更分类5.1.1工艺技术变更包括以下内容：1）工艺流程及操作条件的重大变更；2）工艺设备的改进和变更；3）操作规程的变更；4）工艺参数的变更；5）公用工程的水、电、气、风的变更等。5.1.2设备设施变更包括以内容：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气设备变更等；6）监控、测量仪表的变更；7）计算机及其软件的变更。5.1.3管理变更包括以下内容：1）法律、法规和标准的变化；2）人员的变更；3）管理机构的较大变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更
5、等。5.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，站长签字认可。5.3变更实施前，制定控制措施后实施变更。5.4安全管理员对变更的实施结果进行验收。6变更的程序6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序，6.1.1所有员工在日常工作中，通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向站长提交变更申请。6.1.3站长收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经站长批准后组织实施。6.1.4对于不予采纳的
6、变更，各车间主任站长要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。6.2管理变更的程序，管理变更的相关程序按本站的有关规定执行。6.3设计变更的程序6.3.1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经站长签字确认、批准后下发。6.3.2设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求站长的意见，经站长及相关人员开会讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由生站长确认、批准后下发。6.3.3生安全管理员根据现场施工情况提出的设计变更要求，由安全管理员填写设计变更申请，报告站长确认
7、后签发。6.3.4施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，安全管理员到现场察看后确实需要变更，安全管理员填写设计变更申请报告，由站长审核确认后签发。6.4变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等，6.5由于变更而产生的各项资料均应交安全管理员存档。6.6本站鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见。并提出变更意见的员工给予一定奖励。6.7任何员工在未得到许可的条件下
8、，不得擅自进行任何变更，否则本站将视为违章作业，严肃处理。变更管理制度（三）为了加强对新建、改建、扩建项目工程施工阶段的施工图管理，以及装置运行后原料介质、工艺流程及操作条件、设备的改进、操作规程和工艺参数、大型设备更新改造、安全设施、设备材料代用、临时用电情况变更的合理控制，减少因工艺、技术、设备设施，操作参数变化和改造变更而带来的造价增加或延误施工工期以及对装置开工运行带来不必要的麻烦，现就施工期间施工图工艺工程、技术、设施设计和装置运行后的操作工艺参数、工艺警戒线变更作如下规定。（一）、工艺工程、技术、设施设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、安全施工，保证
9、施工质量和工期。（二）、工艺工程、技术、设施设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假。（三）、所有的工艺工程、技术、设施设计变更（或变更通知）应先由施工人员和技术科现场监理人员根据施工中遇到的设计问题，填写设计变更单，经专业负责人、技术负责人审核后出具设计变更（或变更通知）。（四）、工艺工程、技术、设施设计变更申请报告应包括：1、设计变更申请人（即现场代表）；2、设计变更原因；3、单元名称、单元所在的工程名称；4、变更实施后验收情况。（五）、设计变更申请报告一式三份，建设单位、施工单位和设计单位各一份。（六）、工艺工程、技术、设施设计变更的程序：1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在
10、不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经技术科_公司领导会议讨论确认后下发。2、设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求技术科意见，经技术科_公司领导会议讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由技术科确认后下发。3、技术科现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由技术科现场技术负责人填写设计变更申请报告由技术科专业负责人、公司技术负责人签字确认后，再经总经理签发。4、施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，技术科现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由技术科现场技术负责人填写设计变
11、更申请报告，由技术科专业负责人、公司技术负责人审核确认签字后，再经总经理签发。5、重大设计变更由技术科提出意见和建议，由设计院确认后，技术科_公司领导会议确认，方可出设计变更图（或变更通知），经确认后由技术科下发。重大设计变更指。（1）、涉及结构安全。（2）、影响使用功能。（3）、因设计变更而造成经济签证额大于_万元（不含_万元），或延误施工工期大于_天（不含_天）。（4）、改变了原平面布置或外观效果。（七）、工艺工程、技术、设施设计变更图（或变更通知）应由技术科资料员发放给施工单位。未经公司领导同意确认的设计变更（或变更通知），不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据。（八）、工艺工程、技
12、术、设施设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，由技术科技术专业负责人和施工单位负责人确认后先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）。（九）、为尽量减少施工期间的工艺工程、技术、设施设计变更，施工图在送审前，技术科应先_有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见由设计单位补充完善。（十）、为加强施工图纸管理和办理竣工结算，技术科现场负责人和施工单位现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐。工程变更签证管理制度一、如确需变更设计，由提出方向监理工程师提出书面变更申请，经我处认可，由设计部门出具设计变更通知单，经监理工程师审核无误后，下发承
13、包商，承包商在接到变更图纸和监理工程师签发的现场变更联系单后，方可按要求进变更施工。二、对较大设计变更，在施工前，应由相关专业设计人员参与进行技术交底及会审，并形成会审纪要。三、若因使用单位提出使用功能方面的变更，在不影响结构安全的前提下，由使用单位提出书面正式报告给分管校领导，经同意后，出具联系单下发施工单位。四、工程变更涉及到各类经济签证必须及时办理，并做好签证记录，作为审计依据工程设计变更管理制度（试行）为了加强对工程施工阶段的施工图管理，合理控制设计变更，减少因设计变更而带来的造价增加或延误施工工期，现就施工期间施工图设计变更作如下规定。一、设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、
14、合理控制造价和方便施工、安全施工，保证施工质量和工期。二、设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包人利益而变更。三、所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经项目业主批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。四、设计变更申请报告应包括：1、设计变更申请人；2、设计变更原因；3、设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）；4、项目业主批复意见。五、设计受更申请报告一式三份，申请人、项目业主和设计单位各一份。六、设计变更的程序：1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使电功能和不提高原造价
15、的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。2、设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原吏用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求项目业主意见并真写设计变更申请报告，经项目业主批准后，方可出设计变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。3、项目业主提出的设计变更要求，由项目业主填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。4、承包人或监理人要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报项目业主审批，项目业主审批后通知设计单位作七变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设十变更图（或变更通知）经项目业主确认后下发。5、重大设计变更由项目业主有关职能部门提出意见报分管顷导批准后，书面通知设计院作出变更。重大设计变更指。（1）、涉及结构安全。（2）、影响使用功能。（3）、因设计变更而造成经济签证额大于_万元（不含_万元），或延误施工工期大于_天（不含_天）。（4）、改变了原平面布置或外观效果。七、设计变更图（或变更通知）应由项目业主的职能部门发给监理人和承包人。未经项目业主同意确认的设计变更（或变更通知），不能
