《质量、环境、职业健康安全体系文件之二程序文件52794》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量、环境、职业健康安全体系文件之二程序文件52794（143页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX公司质量、环境、职职业健康安全全程 序 文 件件（依据GB/TT190011-20088、GB/TT240011-20044和GB/T280001-20001建立）程序文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态态： 受 控 状 态态： 发布日期： 实施日期期： 程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO90011ISO140001OHSMS18001XX-B1文件控制程序3/04.2.34.4.54.4.51-1XX-B2记录控制程序3/04.2.44.5.44.5.32-1XX-B3环境因素识别与与评价控制程程序3/07.2.14.3.14.3.13-1XX-B4危险源辨识和
2、风风险评价控制制程序3/07.2.14.3.14.3.14-1XX-B5法律法规、标准准及其他要求求控制、合规规性评价管理理程序3/07.2.14.3.2/44.5.24.3.25-1XX-B6信息交流控制程程序3/05.5.34.4.34.4.36-1XX-B7管理评审控制程程序3/05.64.64.67-1XX-B8人力资源管理控控制程序3/06.24.4.24.4.28-1XX-B9与顾客有关的过过程控制程序序3/07.24.4.64.4.69-1XX-B10采购控制程序3/07.44.4.64.4.610-1XX-B11工程供方控制程程序3/07.44.4.64.4.611-1XX-B
3、12施工（生产）过过程控制程序序3/07.5.1/224.4.64.4.612-1XX-B13施工机械与设备备管理程序3/07.5.1/224.4.64.4.613-1XX-B14标识和可追溯性性控制程序3/07.5.34.4.64.4.614-1XX-B15产品防护及交付付控制程序3/07.5.54.4.64.4.615-11程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO90011ISO140001OHSMS18001XX-B16环境管理运行控控制程序3/07.4/54.4.64.4.616-1XX-B17职业健康安全管管理运行控制制程序3/07.4/54.4.64.4.617-1
4、XX-B18应急准备和响应应控制程序3/08.34.4.74.4.718-1XX-B19监视和测量设备备控制程序3/07.64.5.14.5.119-1XX-B20顾客满意调查和和评价控制程程序3/08.2.14.4.34.4.320-1XX-B21内部审核控制程程序3/08.2.24.5.54.5.421-1XX-B22产品监视和测量量控制程序3/08.2.44.5.14.5.122-1XX-B23环境、职业健康康安全监测控控制程序3/08.2.34.5.14.5.123-1XX-B24不符合，纠正和和预防措施控控制程序3/08.3/8.554.5.34.5.224-12文件控制程序 XX-
5、B1第0次修改文件控制程序文件号：XX-B1版本号：3 修改号：第0次次修改编 写审 核批 准1 目的与适适用范围本程序规定定了文件和资资料的编制、审审核、审批、发发布与更改的的职责和程序序，以保证各各个使用文件件的场所都能能使用相应文文件的有效版版本。本程序适用用于公司管理理体系文件、技技术标准、适适用的法律、法法规、标准规规范和其他要要求、合同文文件、工程技技术文件以及及质量计划的的控制。2 职责2.1 总经理理负责对管理理手册的批准准。2.2 管理者者代表负责对对程序文件和和工作文件的的批准，以及及对管理手册册的审核。2.3 各职能能部门负责人人或各主管副副经理负责对对分管范围程程序文件
6、以及及工作文件、记记录表格的审审核。2.4公司体系系管理办对管管理体系文件件归口管理，负负责管理体系系文件的编号号、收发和管管理；负责体体系手册的编编制。2.5 公司办办公室负责行行政文件、上上级指示、相相关单位来文文、档案资料料的控制和管管理2.6 公司总总工室负责工工程技术文件件的归口管理理，负责指导导、检查相关关部门对工程程技术文件和和质量策划的的管理。2.7 公司经经营部负责投投标文件、合合同文件的归归口管理。2.8 各部门门负责组织分分管范围程序序文件、工作作文件、记录录表格及相关关文件的编制制和管理。3 程序3.1 公司文文件和资料大大致分为五类类a、b、cc、d、e(受控文件)：
7、 a、管管理体系文件件：管理手册册、程序文件件、工作文件件、记录表格格等。 b、技技术性文件：技术标准、施施工验收规范范、图纸、设设计变更、大大样图、施工工组织设计、项项目质量计划划、方案、施施工工艺、作作业指导书、操操作规程等。1-1 c、外外来文件：与与公司策划和和体系运行有有关的国家、行行业或地方的的条例、标准准、规范、办办法等，上级级主管部门颁颁发的管理办办法、规定，建建设、监理单单位的各种制制度、办法、要要求等文件。d、工程合同、订订货合同、采采购文件等。e、行政文件。3.2 各部门门、单位应根根据本部门/单位的实际际情况罗列出出本部门的受受控文件，填填写受控文文件清单，并并确保在使
8、用用处获得的文文件为有效版版本，失效文文件及时撤出出，需要保留留时，应加注注标识防止误误用。3.3 文件的的编制、审批批、发放3.3.1 管管理手册由体体系管理办组组织编写，管管理者代表审审核，总经理理批准发布。3.3.2 相相关职能部门门负责编制本本部门的程序序文件、工作作文件、记录录表格，编制制后由本部门门主管领导审审核并征求与与执行文件有有关部门的意意见，经会签签认可后送体体系管理办公公室，报管理理者代表批准准发布。3.3.3 公公司体系管理理办按管理者者代表批准的的发送名单发发放体系文件件。其他各类类文件由文件件审批人或部部门/单位负负责人根据工工作需要确定定发放范围。文文件的“发”与
9、“收”填写文件件资料收发登登记表并专专人保管，以以便追溯。3.3.4 文文件破损、遗遗失应书面向向体系办提出出申请，经同同意后办理补补领手续。3.3.5 体体系文件分受受控与非受控控版本，非受受控版本供顾顾客或其他外外界组织使用用，不加盖“受控”印章，公司司不负责更新新。受控版本本加盖红色“受控”章标识，并并不得私自翻翻印和外传。3.5 文件的的更改3.5.1 公公司内部运作作及外部法律律、法规、标标准变更时，应应及时更改相相应的文件；3.5.2 公公司结合内部部审核、管理理评审对体系系文件进行检检查、评审，当当涉及文件更更改时，应履履行审批手续续，必须通过过原发文单位位同意。经批批准更改的内
10、内容，填写 “文件更改通通知单”分发给原发发送单位和部部门。3.5.5 文文件经多次局局部更改后，原原编制文件部部门可考虑换换版，版本号号以数字1、22、3表示，并按按本文3.33款办理换版版的审批和印印发手续，重重新出版。3.6 文件的的编号3.6.1 行行政文件的编编号：与管理理体系有关的的行政文件分分别由各部门门、单位按红红头文件统一一编号、登记记。1-23.6.2 施施工组织设计计、施工工方案、职职业健康安全全管理方案、环环境管理方案案等由编制制单位统一编编制流水号以以便登记。3.6.3体系系文件的编号号a)管理手册的的编号：XX- 发布年份，如22009 管理手册代号：A 公公司代号
11、：XXX公司的中中文缩写 例：XX-A-2009 表示20009年编的管管理手册，代代号为A；b)程序文件的的编号：XX- 程程序文件顺序序编号 程程 序 文 件 代 号号：B公司代号：XXX公司的中文文缩写例：XX-B11 文件控控制程序，编编号为B1c)工作文件的的编号： XX 工作文文件顺序编号号 工工作 文 件件 代 号：C 程程序文件顺序序编号程序 文 件 代 号：BB 公司代号：XXX公司的中文文缩写例：XX-B11C1 表表示1号程序序文件第一号号工作文件1-3d)记录的编号号：XX - B/C D 记录顺序编编号 记录代号 程序/工工作文件顺序序编号 程序/工工作文件代号号 公
12、司代代号：XX公公司的中文缩缩写例：XX-B11D1 表表示1号程序序文件第一号号记录； 工作文件的记记录编号与程程序文件记录录的编号相同同，例：XXX-C1D11。3.7 各部门门/单位应确确保在使用处处获得的文件件为有效版本本，失效文件件及时撤出，需需要保留时，应应加注标识防防止误用。3.8 外来文文件由与其相相关的部门主主管人员进行行审核确认后后方可使用，除除非其为法律律规定。对外外来文件的发发放、更新按按常规文件管管理要求进行行。3.9工程技术术文件、外来来技术文件的的管理办法按按“工程施工质质量技术文件件管理规定”执行。3.10 对于于媒体承载形形式为电子文文档、图片等等的文件在保保证以上审批批、发放、更更新
