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1、充 装 要 素 控 制1.文件控制建立文件控制程序由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。1.1 控制范围包括2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。1.2 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。1.3 文件的形成和批准权限：质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工
2、程师批准；标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。1.4 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。1.5 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.6 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.7 受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。1.8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。1.9 作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时
3、，应隔离存放。1.10 作废或失效文件在监控下销毁。2.1 记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立质量记录控制程序由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。2.1 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；2.2受控范围包括：进货产品质量证明文件进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；质量保持体系运行记录。2.3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；2.4 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、
4、照片和照样。2.5 记录保存分五年、十五年及永久三类；五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；十五年期：一般充装过程记录；永久期：重点过程记录，管理评审记录。设备控制1 目的通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2 适用范围适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。3 职责3.1 设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。3.2 设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。3.3
5、 技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。4 工作程序4.1 设备的购置4.1.1 使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写年度设备购置申请表，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。4.1.2 设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的年度设备购置计划，上报至企业规划部。4.1.3 为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面：a) 提高生产效率；b) 提高产品质量和检测
6、精度；c) 提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；d) 节能降耗；e) 原有设备报废；f) 集团公司发展的其他需要。4.1.4 经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。4.1.5 一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写计划外设备购置申请表，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。4.1.6 设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。4.2 设备的开箱验收
7、4.2.1 设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写设备开箱验收单。验收内容包括：a) 设备名称、规格、数量等；b) 设备的外观情况；c) 按装箱单清点设备随机附件。4.2.2 设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。4.3 设备的安装调试4.3.1 设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。4.3.2 进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。4.3.3 压力
8、容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。4.3.4 设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。4.4 设备的移交验收4.4.1 设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。由设备动力部填写设备安装移交验收单一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。4.4.2 对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能填写设备安装移交验收单验收、建帐。4.5 设备的管理4
9、.5.1 设备固定资产台帐/档案的建立4.5.1.1 设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。4.5.1.2 设备固定资产台帐由设备动力部负责统一建立，主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。4.5.1.3 所有固定资产均应建立设备档案，主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由集团公司办公室归口管理。4.5.2 设备的标识4.5.2.1 所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌，主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。4.5.2.2 资产编号：由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。其中，“
10、S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。4.5.2.3 设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。4.5.2.4 完好设备标准：a) 设备性能良好，各机构运转正常；b) 主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求；c) 零部件及附件齐全完整；d) 设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；e) 仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；f) 设备内外清洁，无黄袍。基本无漏油、漏水、漏气现象。4.5.2.5 完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识，并标注认定日期。4
11、.5.2.6 封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识，并标注封存日期。4.5.2.7 待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。4.6 设备的使用4.6.1 设备操作人员必须经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。4.6.2 设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。4.6.3 多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。4.6.4 公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。4.6.5 多班运行的设备，须办理交接班手续。接班人须按交接班记录进行详细检查，符合要求后方可签字接收。4.6.6 操作
12、设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。4.7 设备的维护保养4.7.1 设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。4.7.2 设备的日常维护a) 日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行日常维护。b) 每班维护要求操作人员必须做到：班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设备；设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。c) 周末维护要求操作人
13、员必须做到：在每周末和节假日前，一般设备用小时，大型设备用小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查结果记录在设备维护保养周检记录上；设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定，并填写设备周末维护保养抽检记录，对设备使用部门予以考核。4.7.3 设备的定期保养：以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写设备定期保养记录单，报设备动力部备案。4.8 设备大修：设备部负责编制设备大修计划
14、，经集团公司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。4.9 设备的封存/启封4.9.1 设备出现以下情况时，由设备使用部门填写设备封存/启封申请单，报请分管副总经理批准后予以封存：a) 目前生产和工艺上暂时不需要的设备。b) 安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。c) 其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。4.9.2 封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。4.9.3 封存设备应予以标识，并明确保管人，妥善保管，防止丢失、损坏。4.9.4 重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写设备封存/启封申
15、请单，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。4.10 设备的报废4.10.1 已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。4.10.2 设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定时，填写设备报废申请单。经主管副总经理批准后，方可报废。4.10.3 报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。4.10.4 设备报废标准a) 经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的.b) 设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。c) 大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。d) 严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。e) 其它符合国家应该淘汰标准的。4.10.5 对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。5 记录5.1 设备维护保养周检记录5.2 年度设备购置计划5.3 交接班记录5.4 年度设备购置申请
