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1、2023年经营管理自查报告(2篇) 书目 第1篇公司经营管理自查自纠报告 第2篇公司经营管理自查报告范文 公司经营管理自查自纠报告 公司经营管理自查自纠报告 依据综合经营公司通知要求，为了做好迎接公司经营管理检查工作，提高公司经营管理水平，我司结合经营状况，对经营管理工作进行了自查。现将自查自纠状况报告如下： 一、检查经营管理体系、经营管理制度的建设，建立高效、科学的经营管理机制。 依据综合经营公司及本单位实际工作须要，我司建立了相应的多项经营管理方法。其中主要包括：合同管理方法、合同评审制度、项目施工预算制度、材料进场的验收管理、项目责任追究方法、施工现场材料的保管等。各项经营管理管理方法的
2、制定为我公司今后工作的开展供应了依据，也为提高项目经营管理水平做了铺垫。我司安排通过各种途径作好经营管理制度的学习、宣扬与贯彻工作。并通过多种方式开展的经营管理学问宣扬活动，提高管理工作的透亮度。通过完善内部限制制度，进一步加强经营监督和经营管理，使经营工作的开展有据可依。 二、经营管理招投标管理、选购管理制度及方法的执行。 依据公司及本单位相关制度，对经营管理选购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和精确性；依据20xx年以来签订的选购合同，对各类选购经营管理的数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核实；针对主要经营管理的选购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供
3、应商等基本状况进行了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；仔细分析市场走势，对所用经营管理材料进行了价格评估，对选购时机进行了重新统筹支配，采纳规模、批量选购的方式，降低选购成本；对经营管理结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对选购经营管理的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。 三、做好经营预算及评价、落实经营公司管理规定。 依据综合经营公司与我司签订的经营目标责任书，仔细对成本、费用目标进行分解、限制、分析与评价。定期进行经营综合分析，刚好提出经营限制措施和建议；定期对各项目的经营状况进行评价。 四、工作策略反
4、思及监管制度运行状况。 我司作为实体经营公司，努力做好本职工作，为综合经营当好先锋。依据须要，我司适时牵头制定新的经营管理制度，作为公司经营管理的依据。同时抓责任落实，加强政治学习，提高管理者理论水平、思想意识及业务实力。夯实廉洁自律精神，20xx年，我司做到无违规运用资金、无小金库、无违规运用公车、无违规公款接待、无两本账问题。 五、存在的问题及缘由。 1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，须要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很敏捷，而经营管理的日常管理工作多面对于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的敏捷性正好与制度的
5、不敏捷、死板相互制约，如车间产品库存与现场对接滞后、设计部门与现场管理消息滞后等状况。所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。 2. 经营管理安排的不刚好性。项目经营管理临时安排改变较多，同时，施工现场施工安排无法刚好提交公司，导致经营管理安排也无法根据规定实施，与项目管理产生冲突。 3. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种经营管理的价格、性能等信息。 4.公司对经营产业掌控力不足，公司产业链属刚性需求，而公司产品对于该产
6、业链不属于刚性需求，市场同类产品生产厂家及生产力过剩。 六、 今后努力的方向。 1. 进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习综合经营公司以及其他公司先进的经营管理管理方法，取其精华来充溢完善各项制度。 2. 加强经营管理安排管理。为了确保经营管理安排的肃穆性，提高经营管理安排的精确率，杜绝安排随意性，本着经营管理进场，安排先行的原则，严格要求安排的制定，合理降低生产损耗。 3. 根据要求选定合格供应商、分包商，严格招、议标流程，以达到降低成本，提高利润空间的目的。 4. 强化项目成本制度限制，细化成本分析，做到对标管理，制定具体的选购安排，并强化执行限制力度。 5. 加强项目负责人
7、经营管理意识，提升项目现场成本限制实力。 6. 加强经营管理各部门之间工作协调的力度。 7. 加强业务实力，在我司现有技术的基础上，学习先进企业技术，让我司拥有属于自己的高端产品生产技术，进一步加强门窗产业的市场份额。 xxxxxx建筑安装有限公司 20xx年xx月xx日 公司经营管理自查报告范文 依据上级集团公司下发的以履职尽责、失职问责、强化监督为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知的精神，我公司根据检查内容刚好开展自查工作，并于2023年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了以履职尽责、失职问责、强化监督为宗旨的经营管理责任落实自
8、查工作的通知(复综202314号)文件给公司各部门，支配布置了此项工作，现将自查状况报告如下： 一、自查范围及内容 (一)自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部限制、重大决策、财金管理、人事管理、选购管理、合同管理等进行自查。 (二)自查内容： 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责 二、自查状况 (一)经营管理的职责分工和授权体系是否完善 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清楚明确，是否能确保决策、执行和监督相互分别，形成制衡。 公司自2023年成
9、立以来，坚持根据产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，主动推动公司法人治理结构的完善，制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公允公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间依据董事会决议支配对公司领导班子有过几次调整 ，公司均刚好的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。 3、内部机
10、构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 我公司在2023年至2023年10月份其间共设立了6个职能部门，2023年公司依据实际运营状况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售实力，加强品牌宣扬等因素，经公司总经理办公会(11-hy-027)探讨确定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时依据各部门的工作性质经过多轮会上探讨，最终重新具体的调整了各部门的职能权限，并形成公司各部门职能界定表(复综27号)，以文件
11、形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。 4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分别。 为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清楚本职岗位及其它岗位员工的工作职责及详细分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。 5、经营管理授权体系是否建立，三重一大事项的管理权限和审批程序是否清楚明确。 (1)公司设立了选购小组，并制定了大宗物资选购管理方法，同时为实行中国航天科技集团公司第一探讨院在三重一大决策管理实施方法的要求，特制订了公司级三重一大决策书目及
12、三重一大决策管理实施细则(复综202324号)文件下发至各部门，亲密协作北京航天万源(国际)集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目支配、大额度资金运用事项的监督，规范领导决策行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增加监督的针对性和有效性。 (2)从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格根据文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推动，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资选购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有具体记录。 (二)经营管理规章制度体系是否完善。 1、是否制定规章制度管理方法，并形式规章制度体系构架
13、，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。 在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、平安、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、选购等各项规章制度(制度清单见附件1)，经过2023年至2023年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对考勤管理方法、加班管理方法及各项平安方面的规章制度在不违反国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门根据会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度(见附件2)，并严格根据规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发觉，并未制定规章制度管理
14、方法。 2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺失。 2023年至2023年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制三重一大决策书目，二是修订完善了公司固定资产管理制度、基建管理制度、车辆运用管理方法、一线班组考核管理方法、印章运用管理制度、预算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相关管理制度;三是健全完善了差旅费报销方法及产品质量事故奖惩方法;四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度;基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。 3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和
15、条款，是否存在重大缺少和漏洞。 2023年公司依据新修正的国家平安生产法及上级公司中国航天科技集团公司平安生产管理方法、中国航天科技集团第一探讨院平安生产管理规定的内容，重新修订了本公司的平安生产管理方法、平安考核管理方法平安生产职责、平安生产事故报告和调查处理方法、平安生产应急处置救援预案(通过当地安监局备案)、平安管理责任人奖惩方法等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的详细要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订平安岗位告知书、平安协议、平安目标管理责任书，同时对特别岗位签订保密协议，岗位廉洁从业承诺书等相关协议，分级落实责任职责。 4、是否建立科学有效的投资管理制度。 我公司在2023年及2023年的经营管理治理状
