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1、附件1：荆州市环境管理重点企业“一企一档环保档案资料清单一、 档案内容 1、企业开展概况根本情况尽可能与污染源普查更新数据一致，因历史原因无立项、环评等手续的说明情况；2、立项报告和批复；3、环境影响评价报告书报告表或登记表及环评批复含新、改、扩建工程或生产线，生产规模、生产工艺及选址符合环评及其批复；4、企业环保工作以及污染治理开展过程或年度总结；5、以方框示意图标识生产工艺流程和生产过程中产生的污染物；6、环保“三同时验收资料验收监测报告及环保部门的验收批复文件包括：1企业总平面布置图和污水管网线；2总平面布置图，应包括废气污染源、污水排放口位置及噪声源的位置；3污染治理设施设计说明书和设
2、计图纸；4环境保护设施试运行申请表；5环境保护设施试运行批复；6企业竣工环境保护验收申请报告；7企业竣工验收环境监测报告；8企业竣工环境保护验收的结论和建议；9企业环保验收的批复文件；10环保部门下达的企业污染物排放总量指标；11污染物总量减排核定文件。7、企业污染防治与环境管理；1防治污染设施管理制度及运行记录；2环境监测报告地方环境保护部门对企业污染物排放监督性监测结果、企业内部开展例行监测情况；3环境监察现场检查记录表；4危险废物转移联单；5环境年度统计报表；6环保行政处分文件；7排污申报登记方面的资料申报登记表、变更登记表等；8污染物排放在线监控、监测仪安装、验收、使用资料；9ISO1
3、4000HSE等企业环保体系认证资料。8、企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度；9、排污许可证总量和浓度正本、副本、年检正式排污许可证对应达标排放监测报告，临时排污许可证必须有对应的未达标排放监测报告、限期治理通知、限期治理整改情况和验收申请及验收批复文件；10、排污费缴纳通知单及缴费收据；11、环境保护设施运行情况自检报告：运行台账实际处理量、处理效率、运行时间、处理前和处理后排放情况、维护情况、监测方案及落实情况；12、环境保护部门对企业污染物排放监督性监测结果废水、废气、厂界噪声等；13、工业固体废物排放量及综合利用情况：工业固废委托处理协议或合同；14、危险废物产生量、名称、分类
4、、处理处置量及方式、处运处置五联单据；15、排污口标准化建设情况及自动监控系统；16.不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，淘汰、技改和关停方案及落实情况；17、限期治理完成情况；18、信访投诉、环保行政处分记录；19、清洁生产审计情况工作进展、评估报告、验收等，“双超双有企业按照规定时间周期开展清洁生产审核情况；20、水、电、气、煤碳使用量及购置发票；21、防范环境突发事故措施和环境突发事故应急预案；突发污染事故应急演练记录须有影像资料，并确保现场考核时能随时启动应急预案，环境突发事故总结材料；22、适用于本企业的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件；23、重金属污染物排
5、放企业建立污染物日监测制度、月监测报表、在线监测装置、环境信息公开制度、环境污染责任保险。以上企业环境管理档案要求分类分年度装订，资料台帐完善整齐，装订标准，监测记录连续完整，指标符合环境管理要求，能反映企业在环保方面的全面情况。24、管理人员的要求。企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。环保专职人员要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准。企业环境管理工作人员专业技术培训情况。以上内容为“一企一档的一般要求，各重点企业在建立“一企一档时，要按照“荆州市重点企业环境管理一企一档资料附
6、后中目录和根本信息表格进行建档。二、档案目录一、表格目录序号表格名称1表1 企业根本情况表2表2 企业执行“环评、“三同时情况表3表3 企业污染防治及总量控制情况表4表4 环保部门对企业监督管理情况表5表5 企业环境管理情况表二、资料目录一表1企业根本情况表支撑材料目录序号编号支撑材料名称1企业开展概况1)企业开展概况文字说明2)工商营业执照及企业组织机构代码证附件2企业建设工程立项报告和批复3)企业建设工程立项报告4)政府相关行政主管部门同意工程立项的批复标识厂区平面图、生产工艺流程和生产过程等方框示意图35)企业总平面示意图含污水管网图6)企业主要产品生产工艺流程及产排污点位示意图7)企业
7、物料平衡图8)企业水平衡图4企业环保投资9)企业环保投资明细表10)企业环保投资财务报表二表2企业执行“环评、“三同时情况表支撑材料目录5执行环境影响评价资料11)环境影响评价审批申请表12)环境影响评价报告书表13)评审专家组意见14)建设工程环境保护审批登记表15)环境影响报告书表技术评估报告16)环保行政部门对建设工程的环评批复意见6执行环保“三同时制度资料17)企业建设工程环保设计方案18)企业建设工程环保设计备案申请19)企业建设工程环保设计备案回执20)企业建设工程开工报告21)企业建设工程试运行申请表22)企业建设工程试运行批复23)企业建设工程竣工环境保护验收申请报告24)企业
8、建设工程竣工环境保护验收监测报告25)环保部门对企业建设工程竣工环保验收公示环保部门网站载屏26)环保部门对企业建设工程环保验收批复文件三表3企业污染防治及总量控制情况表支撑材料目录7企业环保设施装置设计、建设资料27)企业XX污染物治理设计方案28)企业污染治理设施位置图29)企业污染治理设施工艺流程图30)企业污染治理设施、设备建设相关合同31)企业废水、废气污染物排放在线监控系统验收报告8排污口标准化建设情况32)企业排污口标准化整治验收现场监察记录单新建企业排污口已标准的，提供说明材料33)企业标准化排污口及标志牌照片9一般工业固体废物排放量及综合利用从2021年始34)XXXX年一般
9、工业固体废物管理台帐35)XXXX年工业固体废物申报登记表36)XXXX年工业固体废物委托处理协议37)XXXX年工业固体废物委托处理接收方的证明10工业危险废物产生及利用处置情况从2021年始38)危险废物应急预案39)XXXX年工业危险废物管理方案40)XXXX年工业危险废物管理台帐41)企业危险废物平安处置委托协议42)危险废物接收方的危险废物平安处置经营许可证书43)XXXX年固体危险废物转移许可证44)XXXX年危险废物转移联单或危险废物电子转移联单打印盖章45)企业危险废物自行处理设施环保部门批准文件自行处理时适用46)企业危险废物暂存点符合国家规定的说明47)XXXX年放射性废物
10、废源处置情况明细表48)企业放射性废物废源处置委托协议书49)企业放射性废物废源平安收贮证明书11企业清洁生产审核情况50)市、区政府部门下达企业的清洁生产审核文件51)企业执行清洁生产审核报告专家评审意见52)企业执行清洁生产审核报告53)市、区环保部门下达企业的强制性清洁生产审核文件54)企业执行强制性清洁生产审核报告专家评审意见55)环保部门拟批准企业强制性清洁生产审核的公示环保部门网站载屏56)企业强制性清洁生产审核报告12企业污染排放情况57)企业监测方案及落实情况58)企业日常自行监测的监测报告表13企业总量控制情况59)企业XXXX年环境统计报表60)环保部门下达的企业污染物排放
11、总量控制指标指许可证排放量、局部企业应填报主要污染物减排量61)环保部门污染物总量核定文件62)企业水、电、天然气、油不含车用油和煤炭使用明细表63)供水部门开具的水费发票存企业财务部门备查64)电力部门开具的电费发票存企业财务部门备查65)供气部门开具的天然气费发票存企业财务部门备查66)供油部门开具的油费发票不含车用油存企业财务部门备查67)煤炭购置发票存企业财务部门备查68)购煤合同书及煤质检测报告四表4环保部门对企业监督管理情况表支撑材料目录14排污许可证管理69)排污许可证申报表含申报监测报告，如有辐射源，还需提供辐射平安许可证申报表70)环保部门核发的污染物排放许可证含临时许可证，
12、如有辐射源，还应提供辐射平安许可证正副本复印件15污染物排放申报、排污费征收71)企业排污费缴纳明细表72)企业污染物排放申报表排放污染物月变更申报表73)环保部门排污核定通知书74)环保部门排污费缴纳通知单75)企业排污费缴费收据复印件16企业限期治理情况76)环保行政部门下达企业污染限期治理的通知77)企业污染治理设施建设和整改报告78)企业污染治理设施试运行申请79)环保行政部门同意试运行的批复80)企业污染治理设施正式验收申请81)环保部门污染治理设施验收监测报告82)环保行政部门同意污染治理设施正式验收的批复17环境保护部门对企业的监察、监测83)环保监察部门现场监察记录84)环保部
13、门对企业的监督性监测结果18信访投诉、环保行政处分85)环保部门对企业环境违法的改正通知书86)环保部门对企业环境违法的行政处分听证告知书87)环保部门对企业环境违法的行政处分告知书88)环保部门对企业环境违法的行政处分决定书五表5企业环境管理情况表支撑材料目录19企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度89)企业环境保护机构设置文件90)企业环境保护机构人员定岗、定员文件91)企业环境管理、专业技术人员培训情况说明92)企业各类污染防治管理制度93)企业通过ISO14000等环保体系认证的证书20企业环境监测机构资质94)企业环境监测机构通过实验室资质认定文件和证书95)企业环境监测机构通过实验室能力认定的文件和证书96)企业环境监测仪器强制检定证书21环境保护设施运行情况自检报告97)企业环境保护设施运行情况报告98)企业污染治理设施运行明细表
