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1、整机成品仓库治理制度XXXX机械设备制造文件编号XX-022程序文件 版本号A/0标题 生效日期XX-7-26页数整机成品仓库治理制度第1页;共5页1.目的为标准整机成品的收发领用程序,保证整机成品收发程序标准,保证产品交付 到客户之询不受损.2.范围适用存放于公司及办事处所有权归属XXXX机械设备制造的整机成品.3.定义整机成品指经生产部门生产后可直接对外销售的产成品.4. 权责4(1生产部门负责整机成品的领料、生产、返修、报检及入库申请.4(2品保部负责整机成品的品质检验及返工限制.4(3仓库负责整机成品的收发及存储治理.4(4销售部负责整机成品的发、退货；负责办事处整机成品的收发和存储治
2、理.4(5财务部负责整机成品销售的审核及货款结算监控.5. 领料治理5(1装配车间应严格根据生产排产方案及物料清单(BOM)标准编制?领料单?或?领用单?(以下统称领料单据),保证限额、配套领料.5(2?领料单?用于领取构成整机实体的零件；?领用单?用于领取构成整机实 体的标准件、电气件、化工物料及低值易耗品包括但不限于工具、劳保用品、办公 用品包装物等.配套件属易损易耗物料,应按需要领取,尽量不积压车间库存.53领料单据应详细、准确填写生产批号、产品名称、规格/型号、单位及数量 等栏目信息,所有领料单据必须经车间主管签名确认前方可作为领料依据,否那么仓库 有权拒绝发料.54?领料单?和?领用
3、单?皆为一式四联,第一联领料部门联白色,第二 联财务联粉红色,第三联仓库记帐联蓝色,第四联仓库核查联黃色.6.入库 治理61整机成品装配生产完毕后,装配车间应持?送检单?及时向品保部报检.62品保部检验完毕后,出具?整机成品检验报告?一式两份,一份报销售部 存查,一XXXX机械设备制造文件编号XX-022程序文件版本号A/0标题 生效日期XX-7-26页数整机成品仓库治理制度第2页;共5页份品质部留存;车间统计员应及时将检验合格之整机产品相关信息输入库存系 统,并打印?入库单?送质检员签名确认后向仓库申请入库.63?入库单?一式五联,第一联生产部门联白色,第二联财务联粉红色,第三联仓库记帐联(
4、蓝色),第四联品保联(绿色),笫五联仓库核查联(黄色).6(4 仓管员收到?入库单?后,首先应确认有无质检员签名,否那么有权作出拒收.6(5 仓管员应亲临现场,详细核对单据和实物的品名、规格、机身编码、数量等是否相符及机身清洁状况,符合标准方可签名确认交接并将整机成品存入规定存放区 域.7. 存储治理7(1仓管员应根据仓库区域规划及实际仓容情况灵活存放整机成品,保证排放 整洁,标识清楚,通道畅通.7(2已办理入库手续之整机,必须及时用拉伸薄膜防护包装,并且挂置标识牌,明确产品名称、规格型号及治理权属,未经仓库同意,任何部门或人员不得擅自挪动 或动用整机成品,否那么视情节轻重处分款50, 200
5、元每次.7(3整机成品严禁层叠堆放.7(4仓管员日常应做好整机成品的清洁维护保养治理.8. 出库治理8(1销售部根据销售方案和生产周期等编制?出货方案单?并送相关部门签名 确认;各部门应主动跟进上一工序工作进度;如出货方案有变动,销售部应于实际出货 刖二日更新?出货方案单?再送相关部门签名确认,以便各部门做好相关配套工 作.8(2销售文员应在实现销售前了解整机成品的生产状况及仓储情况,原那么上 应于发货前一天下午16:00前紧急出货除外填写?送货单?并报送销售副总经理、仓库主管、财务总监及副总经理审批.经审批齐全的?送货单?方可作为发货凭 据.83?送货单?一式六联,第一联销售联白色,第二联财
6、务联粉红色,第 三联客户联蓝色,笫四联销售回执联绿色,笫五联仓库联黃色,笫六联门卫联复印件.如属公司与办事处之间整机调拔时,第三联作为办事处记帐依据. 84随机销售赠送礼品时,必须在?送货单?备注栏注明“赠送字样.85仓库 主管签署?送货单?时,应再次核实?送货单?所列注产品库存状况;销售副总经理、财务总监签署?送货单?时,应核实销售政策执行状况,凡未执行销 售政策而发货的,必须由副总经理加注“特批二字方可发货.XXXX机械设备制造文件编号XX-022程序文件版本号A/0标题 生效日期XX-7-26页数整机成品仓库治理制度笫3页;共5页86仓管员接到销售部开具的经 审批齐全的全部联次?送货单?
7、后,应第一时间明确产品名称、规格/型号、数量及客户对产品的其他要求,确认无误后组织包装及 其他发货准备.87在发货前一天,仓管员有责任追踪发货产品的生产进度,生产部门有关人 员应做好配合工作,如有延期等不能按时发货情况,仓管员应及时向仓库主管汇报,以 便做好相关事项的协调、处理.8(8在发货一天前,品保部应将?用户手册?转交仓库,以便仓库包装随货发 出.8(9销售部应指定专人负责整机成品的发货事项,并应使仓管员明确承运车 辆及送货人.8(10原那么上未经办理入库手续的产品不得发货,假设系确实需要紧急 出货时,应由品保部经理通知仓库主管产品已验收合格,经仓库主管同意后主可按程序办理发货 手续,但
8、装配车间必须在发货后半小时内补办理相关入库手续.仓库有权拒绝对 未经检验或检验不合格整机成品进行发货.8(11进行发货装车前,仓管员应视车辆类型统筹安排装车方式,严格根据?送 货单?所列内容发货,仓管员无权随意改变产品的型号、数量等.8(12装车完毕后,仓管员必须协同客户、业务员或运输司机对销售产品数目等 进行再次清点确认,查看有无漏发、错发等情况.如客户亲自提货,仓管员应将?送 货单?交客户签收;如属托运销售方式,应由运输公司司机代签收,并将第三、四联 交运输公司司机转交客户签收;如由业务员直接送货到客户公司,那么山业务员代签 收并将笫三、四联交客户签收.8(13仓管员留存?送货单?第五联仓
9、库联作为开具?销售出库单?(销售时)或 ?调拔单?调办事处存储时或?赠品出库单?免费保修零配件及其他赠品发放时依据,第六联门卫联山司机转交门卫作为放行依据,第一联销售联及笫二联财 务联转交销售部.814?销售出库单?一式四联,第一联仓库记帐联白色,第二联财务联粉 红色,第三联销售联蓝色,笫四联仓库核查联绿色.815?调拔单?一式四联,第一联仓库记帐联白色,第二联财务联粉红色,第三联销售联蓝色,第四联仓库核查联绿色.816?赠品出库单?一式四联,第一联仓库记帐联白色,第二联财务联粉 红色,笫三联销售联蓝色,第四联仓库核查联绿色.817销售文员收悉经签收的?送货单?财务联后,应及时另行加注单价及金
10、额 并报送往来帐款会计;往来帐款会讣应核实销售单价及金额的准确性.XXXX机械设备制造文件编号XX-022程序文件版本号A/0标题 生效日期XX-7-26页数整机成品仓库治理制度第4页;共5页818运输公司送达货物后,应将第三联交客户或办事处业务员留存,第四联由客户或办事处业务员盖章及签名确认后交回或 回公司销售部.819销售文员收悉经客户或办事处业务员签名的?送货单?第四联,必须交一份财务部留存,往来帐款会计收悉后应核对第二联和第四联内容的相符性,无误 后贴粘整洁同时存档.820办事处整机成品发生调拔或销售时,应 通知销售文员,销售文员参照 本制度办理审批、调拔及出库等相关手续.821严禁未
11、经审批销售或擅自调拔整机成品惜况发生,并视惜节轻重处相关责 任人罚款50, 200元每人每次.9. 退货治理91凡已入库整机成品,如发现存在质量异常需要返工时,须品保部签发?返 工通知单?,经副总经理签名批准后仓库方可发货.92?返工通知单?一式三联,第一联品保联白色,第二联仓库联蓝色, 第三联入库部门联绿色.93整机成品返工山品保部组织生产车间等相关部门进行返工工作.94仓管员根据?返工通知单?开具红字?入库单?后,将整机成品调入车间进行返工.不管何种原因,都不得在仓库进行返工.95整机成品销售后山于质量或其它原因发生退货时,销售部应通知品保部进 行复检并填写红字?送货单?,仓库根据?送货单
12、?开具红字?销售出库单?不需要 返工时需要质检员签名确认),相关手续参照本制度“出库治理程序办理.9(6退回之整机成品经检验需要返工时,由品保部签发?返工通知单?,仓库参照8. 4 条执行.9(7整机成品返工完毕再入库时,按“入库治理程序办理相关手续.9(8由于特殊性原因,客户要求退货换货时,审批手续同退货和出库治理程序;相同整 机成品退换时,销售文员应在?送货单?备注栏内注明“换货发货字样.10. 其他10(1办事处应于每月27日上午10:00前向销售文员传送?办事处物料进销存明细表?,销售文员审核无误后签名确认并于28日上午10:00报送财务部本钱会计.10(2本钱会计应审核并签名确认?办事处物料进销存明细表?,如有差异应及时 追XXXX机械设备制造文件编号XX-022程序文件版本号A/0标题生效日期XX-7-26页数整机成品仓库治理制度笫5页;共5页查.11. 质量记录11(1?领料单?11(2?领用单?11(3?入库单?11(4?出货方案单?11(5?送货单?11(6?销售岀库单?11(7?调拔单?11(8?赠品出库单?11(9?返工通知单?11(10?办事处物料进销存明细表?XX公司整机成品仓库治理制度编号,编制部门编制人审核 批准 财务部日期发布日期实施日期9
