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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页商品部管理手册 2004年2月目 录第一部分 商品部管理制度 -第4页1、 收、发货制度-第5页2、 入库制度及流程-第6页3、 出库制度及流程；-第7页4、 退换货制度-第9页5、 产品调拨制度-第10页6、 订货的相关制度-第11页7、 仓库管理制度-第12页8、 报表制度-第14页第二部分 商品部工作流程图-第15页一、商品机工作流程1、 订货流程-第16页2、 商品机入库流程-第17页3、 商品机出库流程-第18页4、 商品机退货流程-第19页5、 调拨出、入库流程-第20页6、 员工借机流程-第21页二、
2、窜货机工作流程1、 窜货机入库流程-第22页2、 窜货机出库流程-第23页第三部分 商品部岗位说明书- -第24页第一部分：商品部管理制度 通信设备有限公司商品部管理制度2004年2月目 录1. 收、发货制度；2. 入库制度及流程；3. 出库制度及流程；4. 退换货制度；5. 产品调拨制度；6. 订货的相关制度；7. 仓库管理制度；8. 报表制度；第一章 有关收、发货制度第一条、 分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等），
3、并签字确认；第二条、 各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发货情况（包括产品型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人处；第三条、 如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的调拨清单后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司商品部；第四条、 各分公司仓管人员必须按照公司
4、规定办理收、发货，如未按公司规定办理，由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。第二章 入库制度及流程第一条、 各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货清单仔细核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复第二条、 所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家
5、办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。 第三条、 入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑，方便以后工作的查找。第四条、 所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。第五条、 验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。第三章 出库制度及流程
6、第一条、 分公司须将盖有我司打款帐号章的购销合同传真给经销商；第二条、 经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的购销合同（购销合同见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的购销合同后开具发货通知单，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况；第三条、 商务助理将发货通知单交财务审核，财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；第四条、 商务助理将分公司财务人员签字的发货通知单交分公司经理签字确认。第五条、 仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的发货通知单才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓
7、管人员承担，如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；第六条、 仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与发货通知单一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完后在发货通知单收货人或送货人栏签字、确认。 通信设备有限公司 分公司购销合同书供方： 通信设备有限公司 分公司 合 同 号： 签订日期： 签订地点： 本合同依照中华人民共和国经济合同法和工矿产品购销合同条例签订执行。需方： 地址： 电话： 一、产品质量要求标准：原厂标准 二、包装要求；原厂包装 三、 提货地点： 四、运费负担
8、：供方 五、 方式： 六、验收方式：自验七、结算方式及期限：款到发货 备注：货款要求汇入供方帐号，如采用其他结算方式必须要有供方财务的书面通知。 八、每批货物发运完毕，卖方必须在48小时（节假日除外）以有效的书面形式（包括电报、电传、传真）通知买方，并需注明合同号码、货名、数量、车船航空号、发运日期及目的地等。买方必须在收到货物24小时内在发货通知客户联签字、盖章确认，并回传卖方仓管人员，如在24小时内没有收到买方回复，卖方视同买方已经收到货物。买方在收到货物3个工作日内如发现产品短缺，因立即以书面报告上报分公司，如逾期不报所发生的产品短缺，卖方概不负责。九、本合同依法成立，即具有法律约束力，
9、合同签订后，任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止，需经双方协商同意。十、本合同可以传真件形式确定。备注：合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成任何一方可向仲裁机关申请调解仲裁，也可直接向人民法院起诉。订货单位（全称盖章）： 供货单位（全称盖章）： 通信设备有限公司 分公司 电话： 邮编： 电话： 邮编：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号； 帐号：需方代表签字： 供方代表签字：第四章 关于办理退货入库制度第一条、 因市场销售、产品质量、技术性能等方面的问题，客户要求退回未经使用的货物的，由业务人员报分公司经理批准后上报公司营销管理中心、总裁办，经营销管理中心总监、总裁办书
10、面确认后，方可办理退货手续。第二条、 办理外包装未经开封的货物在退库前，必须确认下列事项：一 仓管人员必须认真查对串号，确认是我公司所发货物，并打开包装检查货物配置是否齐全，外包装是否破损。二 商务助理及时查明该货物的发货时间及其发货单价，同时查明返利金额、价保金额，及时告之财务人员，由财务人员核对是否以发放，如以发放的，需与客户核查、确认，确认后在该货款中扣减以发放金额，另外财务人员应检查是否开具发票，如已开发票，应尽快解决退税等问题。第三条、 已经使用的货物，原则上不予退货。由于特殊原因退货的，必须由分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销管理中心、总裁办，经营销管理中心、总裁办书面确认后方可办理退货手续。办理已经使用的货物在退库前，必须确认下列事项：一 仓管人员必须认真查对串号，确认是否我公司所发货物。并打开包装检查货物配置是否齐全，彩盒是否破损。二 售后人员检查货物及其配件是否完好无损坏，查验货物外观、配件、彩盒的使用程度，并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户方，由双方协商一致，确定退款的扣减额。第五章 产品调拨制度第一条、 分公司根据库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货（订货申请见附表），要求原则上各分公司库存产品数量最低保持在可销售天数为3天，最高不得超过6天，各分公司订货前应以最近3天或者最近6天的销量为依据
