《项目管理检查评分表(2016)Word版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理检查评分表(2016)Word版（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（公司项目体系建设管理）检查评分表受检单位： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度管理(45分)公司项目管理制度、管理机构的设置、部门职责、岗位责任制的建立5公司对项目部组建批复手续的办理和备案情况5公司制定的年度项目管理工作计划10依据公司年度项目管理工作计划对项目管理目标责任制的层层分解、交底落实到人5公司项目管理领导小组对公司各部室项目管理阶段性考核情况5公司对项目部月度检查和通报情况5公司对项目部月度成本分析会制度的监督和落实情况5公司对项目部印鉴的监督管理，执行集团公司管理规定情况5过程控制与监督管理(55分)公
2、司对项目部月度检查过程中提出存在问题的整改落实情况15公司对项目部管理人员的月度考核评价情况6公司对项目经理和项目部执行集团公司各项规章制度的综合评价(阶段性、年度、终结性)、各种管理资料收集和整理情况10公司对项目工程款支付、税费上缴、债权、债务进行全面监控情况8公司对项目部完成项目目标责任书情况的阶段性评价8公司对项目经理及项目部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价8合 计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日年 月 日传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（项目部项目体系建设管理）检查评分表受检项目： 项目检查
3、内容检查情况应得分扣减分实得分责任制 管理（44分）项目 组建备案（16分）风险抵押金（工程保证金）是否按管理办法足额缴纳、抵押5项目经理任命3项目承包合同、土建、安装分承包合同的签订4工程成本降低率及上交费用指标4项目 组织机构 （12分） 项目管理机构各种制度，职责的建立健全6投标备案人员到岗履职情况3施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗等方面是否满足相关规定3项目 目标管理 （16分）目标的确定和责任分解落实。是否全面(成本、质量、工期进度、职业健康安全、环境文明施工、廉政)；按各岗位职责将目标进行责任分解并与责任人签订目标责任书(开工7日内完成)5是否成立项目目标管理考核领导小组对目标
4、的实施进行动态考核评价、纠偏6项目创奖创优的确定及实施5过程管理（56分）项目管理实施规划 （40分）编审批，规划编制的规范性、内容的完整性、措施的针对性和可操作性5项目管理实施规划、项目管理制度交底和落实情况5在执行过程中月度两次自查自纠检查是否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多次出现项目部是否采取有效措施纠偏25项目经理结合月度自查自纠工作对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况5传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！项目经理对月度经济活动分析会制度具体落实情况6项目经理对上级管理机构检查（专项）的问题整改落实、回复是否及时，具有真实性和有效性5印鉴管
5、理执行集团公司管理制度情况5合 计100检查记录：项目经理（签字）：检查人（签字）：年 月 日年 月 日传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（公司预结算管理）检查评分表受检公司:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管理制度及人员配备 （10分）编制切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的领导负责，有相应的管理程序5项目部配备核算员并到岗5施工图预算编制情况 （20分）施工图预算在项目中标后15天内编制完成，有依据性及指导性10依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算、需用总明细计划，完整并有对比性、指导性5两算对比资料及准确可靠的分部
6、分项工程及主要材料控制指标编制率100%，资料准确可靠实用5预结算过程管控 （35分）监督并督促前期结算策划的编制审核，且具有指导性4督促项目按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作5帮助项目做好施工期间市场信息价及市场价收集对比分析5督促、监督、落实项目在施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，为结算工作等做好充分准备 8充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通。8监督、落实项目对分包结算的审核签字，收集登记工作5设计变更.经济签证管理 （30分）督促项目部做好签证、变更资料收集整理工作，建立签证、变更动态跟踪台账，按合
7、同规定时间及时办理签证、变更15监督、落实项目部按合同规定时间对已经办理的签证、变更进行费用计算，及时报送建设单位跟踪审核，为竣工结算打好基础 15每月产值确认 （5分）监督对内月度产值统计报量应与形象进度同步，经项目经理、生产经理签字认可5合计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（项目部预结算管理）检查评分表受检项目:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管 理制度 （10分）项目部有切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有相应的管理程序3项目经理重视项目预结算的过程
8、管理，认真落实预结算管理制度3项目核算员必须参与编制施工图预算，能深刻理解并熟悉合同及投标预算的内容4施工图预算 编制情况 （20分）项目部编制完整的施工图预算，做到先算后干，边算边干，干完结完6依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算需用总明细计划5通过施工图预算与总成本预测对比，分析原因并提出措施5按总体内控预算分解，使分部分项工程及主要材料有不同的控制指标，总体保证总计划具有实用性4预结算过 程管控 （35分）依据施工资料、施工图预算、总成本预测编制前期结算策划，对结算过程管理具有指导性4按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作，工程量计算的进度与工程施工进度相一致4
9、及时收集施工期间市场信息价及市场价，并与施工图预算做好对比分析3市场波动导致人工材料价格等涨跌制定应对措施，及时与建设单位沟通解决涨价风险。索赔及时有效、效益明显，资料收集完整4及时收集工期拖延证据资料，合理规避工期拖延风险，降低工期拖延引起的施工成本增加3做好工期拖延的各项索赔工作，各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总合理、证据充分4施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，结算资料各项签字手续完善，已完工程的结算算量等各项准备工作充分5充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通4对分包结算做好审核签字，收集登记工作，有效控制实际成本4
10、工程变更.经 济签证管理 （30分）签证、变更资料收集及时完整，建立签证、变更动态跟踪台账7按合同规定时间由专人负责及时办理签证、变更8依据合同规定对已经办理的签证、变更进行费用及时准确的计算7按合同要求时间及时申报签证、变更费用，并落实专人跟踪签证、变更费用的审核，确保每月已完工程量（含签证变更）按合同规定时间内足量得到建设单位的有效确认，为竣工结算、资金回收打好基础8每月产值确认 （5分）对内月度产值统计报量应与形象进度同步，并密切与责任会计配合，经项目经理、生产经理签字认可5合计100面积(M2)造价 （万元）累计对内生产 统计（万元）上缴比例检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）
11、： 年 月 日 年 月 日传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（公司材料管理）检查评分表受检单位： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分计划采购过程控制（40）公司材料管理机构的设置及岗位责任制建立、公司物资管理制度及办法的落实情况5材料需用和采购计划审批及执行，采购合同的签订与管理5监督指导项目部建立健全材料各类帐、表、单的管理和落实情况 5检查项目部各类台帐、凭证记载及时、准确和完整性5检查项目部对原材料进场数量、质量、库房材料的收发、保管维护工作记录5跟踪检查指导项目部执行计划、采购、验收、保管、发放（预算总量控制领料）、物资盘点、材料报耗、节材降耗措施等制度的落实情况15核算管理（60）按月进行材料采购成本核算和对比，指导和帮助项目部做好采购成本核算对比、材差签证工作10指导项目部进行材料目标成本预测及分析记录 10项目部每月主要材料预算与实耗的量价对比分析情况10项目部月度工程材料费成本核算数据的吻合性10项目部三阶段材料成本与计划目标的控制对比情况10项目部组织的月度经济活动分析会记录，对材料管理及核算工作提出的改进意见10合 计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日年 月 日传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！甘肃四建集团（项目部材料管理）检查评分表受检项目： 项目
