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1、个人所得税代扣扣代缴系统VV1.2.004用户手册二一一年八月月概 述个人所得税代扣扣代缴系统既既为扣缴义务务人提供了方方便快捷的报报税工具，也也为税务机关关提供了全面面准确的基础础数据资料。本系统主要包括括：基础信息息录入、填写写报表、生成成申报数据、申申报及反馈、查查询统计等功功能。业务流流程图如下：目 录概 述II目 录III1系统安装11.1运行环境境11.2系统安安装21.3数据迁移移32系统初始化化62.1系统登录录62.2初始化72.3首页1103基础信息123.1扣缴义义务人信息123.2纳税人信信息144填写报表184.1基本操作作介绍184.2正常工资资薪金收入214.3外
2、籍人员员正常工资薪薪金收入234.4全年一次次性奖金收入入254.5无住所个个人取得数月月奖金收入264.6特殊行业业全年工资薪薪金收入274.7内退一次次性补偿收入入284.8提前退休休一次性补贴收入入294.9解除劳动动合同一次性性补偿收入304.10股票期期权行权收入入314.11企业年年金(企业缴纳部部分)324.12非工资资薪金收入344.13限售股股转让收入354.14财政政统发当月已已缴税额364.15生成申申报数据375申报及反馈馈386打印代扣代代收税款凭证证417查询统计447.1查询申报报明细447.2查询申报报表468参数设置478.1证书设置置478.2税务局信信息获
3、取489系统管理509.1修改密码码509.2用户管理理519.3网络参数数设置539.4运行参数数设置559.5数据备份份恢复569.6日志管理理609.7公告66110附录66310.1纳税人人信息导入的的文件格式6310.2报表表数据导入的的文件格式6510.3学历代代码对照表7110.4职业代代码对照表7210.5国籍代代码对照表7410.6国税发发20059号文件791 系统安装在开始安装之前前，请先确认系统统的软、硬件配置置是否满足要要求。一切就就绪后，就可可以通过安装装文件方便地地安装本系统统。初次使用时时，需要对系系统的一些固固定参数进行行设置。1.1运行环境境安装个人所得得税
4、代扣代缴缴系统之前前，必须准备好好软件与硬件件环境，本节介绍的内容会帮助您您提供必要的的操作环境，请请仔细阅读。n 软件配置操作系统：Wiindowss98第二版版及以上/WWindowws20000/Windowws Xp浏览器：Intternett Expllorer66.0及以上上系统日期：必须须设置成当天天日期日期格式：YYYYY-MM-DD（Windoows20000系统中：在“开始菜单设置控制面板区域选项项日期标标签页”中设置；Wiindowss XP系统统中：在“开始菜单控制面板板区域和和语言选项区域选项项自定义义日期短日期格格式”中设置）n 网络配置直接连接互联网网（拨号、DD
5、DN、宽带带等）通过局域网连接接互联网 注意：网络配置置不是必须的的，在没有网网络的情况下下无需配置1.2系统安装装1. 启动计算机。2. 从河北省地方税税务局网站（网网址：htttp:/n/）的“办税大厅”下点击“软件下载”，进入“涉税软件”模块下载“总局个人所所得税代扣代代缴系统V11.2.044升级包”。3. 运行安装包里的的安装文件。1.3数据迁移移程序安装结束前前，会自动弹弹出个税数据据迁移窗口。如如果您之前已已使用个人所所得税代扣代代缴系统进行行过扣缴申报报，请按照窗窗口中的说明明文字进行数数据迁移操作作；未使用的的，则点击“退出”按钮，继续续进行软件安安装。如果之之前使用过软软件
6、请选择数数据迁移否则则原数据将会会丢失。1) 需要迁移数据，单单击我要迁迁移；不需需要迁移，单单击我不需需要迁移。图 1.12) 选择原系统安装装目录下的数数据文件。单单击浏览，选择数据文文件。图 1.23) 原系统处理方式式，有备份原原系统数据和和自动卸载两两种。如果选选择“备份原系统统数据”，那么可以以单击浏览览设置存放放目录。图 1.34) 显示数据迁移进进度。图 1.45) 完成数据迁移。如果是V1.1版本升级到V1.2版本，系统会提示您按我们提供的文件重新注册，如图1.5。注册方法请参见下章第2节“注册”和第3节“初始化”。图 1.52 系统初始化本章主要介绍系系统登录，以以及初次使
7、用用时怎样通过过向导完成初初始参数的设设置。2.1系统登录录业务说明初次登录以系统统内置的用户户登录。操作步骤1. 安装完毕后，桌桌面上自动建建立本系统的的快捷方式，双双击该图标启启动系统。2. 以系统内置的用用户登录本系系统。(用户户代码：addmin；初初始密码：11234566)图 2.13. 在上图所示的登登录窗口中单单击登录。2.2初始化业务说明通过向导完成扣扣缴义务人注注册及系统的初始化化。操作步骤n 不注册1. 注册方式：选择择不注册，设置后后单击下一一步。图 2.102. 单位信息：录入入单位基本信信息，单击下一一步。图 2.113. 获取税务局信息息：主要包括主管管税务机关、
8、经经济类型等配配置信息和扣扣缴义务人信信息两部分。如图2.122所示有网络络下载和介质质导入两种方方式，介质导导入方式需要要去税局获取取初始化信息息后导入系统。图 2.124. 完成。单击完完成进入个个人所得税代代扣代缴系统统首页。图 2.13 注意：您可以在在之后的使用用过程中通过过“系统管理单位信息”和“个人所得税税代扣代缴参数设置置税务局局信息获取”功能对这些些参数再进行行设置。2.3首页业务说明在系统首页中可可以完成纳税税人信息、各各报表的填写写，查看往月的申报情况。操作步骤1. 主界面的右上角角列出了申报报的整个流程程图，根据流流程图可以方方便地进行一一步步操作。图 2.142. 主
9、界面的左上角角列出了当前前正在填写的的申报情况，选选择申报记录录后单击纳纳税人信息或填写报表表可以填写写纳税人信息息和各报表。3. 主界面下方显示示往月申报情情况，修正申申报和自查申申报暂时不能能使用，给您您带来的不便便敬请原谅。3 基础信息基础信息包括扣扣缴义务人信信息和纳税人人信息两部分分。初次使用用本系统，在在进行系统设设置后应将所所有基础信息息完整录入。3.1扣缴义务务人信息业务说明扣缴义务人是指指依照法律、行行政法规规定定负有代扣代代缴、代收代代缴税款义务务的单位和个个人。本功能能用于修改扣扣缴义务人信信息。操作步骤1. 选择“系统管理理单位信信息”。初次登录录时使用设置置向导功能后
10、后系统会自动动从主管税务务机关下载扣扣缴义务人信信息并在本功功能中显示。图 3.12. 允许修改电子邮邮箱和公司股股本总额。3. 单击保存，保存录入的扣扣缴义务人数数据，然后退出本本功能窗口。如如果单击关闭，则系统将将不保存任何何信息直接退退出本功能窗窗口。3.2纳税人信信息业务说明纳税人信息包括括从扣缴义务务人处取得所所得的所有雇雇员、非雇员员、股东投资资者、外籍人人员等纳税人人的基础信息息。操作步骤1. 选择“纳税人信信息”，或单击主界界面上纳税税人信息，如如图3.2所示示显示所有纳纳税人信息。图 3.22. 单击增加，在在图3.3所示示窗口中输入入纳税人信息息。图 3.33. 在本功能中
11、除了了前面讲的手手工增加纳税税人外，还可可以从外部导导入纳税人信信息，导入方方式有两种。第第一种方式为为从第三方的的软件如财务务软件导出纳纳税人信息，然然后对纳税人人信息根据本本系统的要求求进行整理后后导入到本系系统中。第二二种方式为使使用本系统提提供的Exccel模板填填写纳税人信信息，然后将将Excell文件导入到到本系统中。外外籍人员信息息在导入后必必须要补充完完成才能保存存。方法一：从第三三方软件获取取纳税人信息息1. 从第三方软件如如财务软件中中导出纳税人人信息，本系系统可以导入入Txt或EExcel格格式。2. 导入文件到本系系统中。1) 第一步：单击导入，选选择导入文件件。2)
12、第二步：将外部部文件中的列列与本系统中中纳税人信息息显示的项目目进行对应。图 3.43) 第三步：单击导入完成成从外部文件件的导入。方法二：根据EExcel模模板准备导入入数据1. 在本系统的主界界面中点击“帮助”。图 3.52. 打开帮助后，选选择“附录二/ Exceel模板文件件下载”，点击右侧侧的“纳税人信息息”获取Exceel模板。3. 打开Excell文件，逐行行填写相应的的信息。n 中国籍雇员必必须要填写姓姓名、证照类类型、证照号号码、是否雇雇员、出生年月、通讯讯地址、邮政政编码、职业业、职务、户户籍所在地。如如果是非雇员员还要填工作作单位，如果果是股东/投投资者还要填填个人股本额
13、额。n 外籍雇员必须须要填写姓名名、证照类型型、证照号码码、是否雇员员、出生年月、通讯讯地址、邮政政编码、英文文姓名。如果果是非雇员还还要填工作单单位，如果是是股东/投资资者还要填个个人股本额。4. 准备好Exceel数据后，使使用本系统的的导入功能导导入文件。 注意：扣缴义务务人可多次导导入纳税人信信息，导入时时对当前已存存在的信息系系统不进行处处理，但会给给出提示信息息，对当前不不存在的信息息则会继续导导入。4 填写报表本章主要详细介介绍各张报表表的适用范围围及其填写方方法。在报表表填写中，像像修改、打印印、高级这些些基本操作都都是一样的，在在本章第1节节中有详尽的的介绍，所以以在阅读本章
14、章时请仔细阅阅读该节。4.1基本操作作介绍业务说明基本操作主要包包括：导入、修修改、删除、保保存、查找、打打印、导出、高高级、关闭。操作步骤1. 导入：本系统对对所有报表提提供了从外部部文件导入报报表数据的功功能，导入有有两种方式，第第一种方式为为从第三方的的软件如财务务软件导出报报表信息，然然后对报表信息根据据本系统的要要求进行整理理后导入到本本系统中。第第二种方式为为使用本系统统提供的Exxcel模板板填写报表信息，然然后将Exccel文件导导入到本系统统中。n 方法一：从第三三方软件获取取报表信息以导入正常工资资薪金收入为为例，主要有有以下几个步步骤： 从财务软件中将将正常工资薪薪金收入的有有关数据直接接导出，可以以导出为Txxt格式或EExcel格格式。 在本系统中导入入正常工资薪薪金数据，单单击工具栏中中的“导入”按钮，然后后在如下图44.1所示窗窗口中，选中中“从外部数据据导入生成”选项，然后后单击浏览览按钮选择择外部文件。图 4.1 确认无误后单击击确定。 将外部文件中的的列与本系统
