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1、上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-XXAA标题： 封封 面版本号/修订次次：A/0第 1 页 共共 1 页质量管理程序文文件汇编Q/JL.QPP-XXAAA审核： 日日期：20008.3.110批准： 日日期：20008.3.1102008年3月月10日发布布 2008年年3月11日日实施上虞市吉莱照明明电器有限公公司程序文件目录及及编制、审核核发放范围清清单序号文件名称文件编号编制部门编制人发放范围1文件控制程序Q/JL.QPP-04011行政部各部门2记录控制程序Q/JL.QPP-04022行政部各部门3管理策划控制程程序Q/JL.QPP-05011
2、管代各部门4内部沟通控制程程序Q/JL.QPP-05022管代各部门5管理评审控制程程序Q/JL.QPP-05033管代各部门6能力、意识和培培训控制程序序Q/JL.QPP-06011行政部各部门7生产设施的配置置和管理控制制程序Q/JL.QPP-06022生产部各部门8工作环境的控制制程序Q/JL.QPP-06033生产部各部门9产品实现的策划划控制程序Q/JL.QPP-07011生产部各部门10与顾客有关过程程控制程序Q/JL.QPP-07022销售部各部门11采购控制程序Q/JL.QPP-07033采购部各部门12生产和服务提供供的控制和确确认程序Q/JL.QPP-07033生产部各部门
3、13标识和可追溯性性控制程序Q/JL.QPP-07044生产部品管部 各部门14顾客财产控制程程序Q/JL.QPP-07055销售部各部门15产品防护控制程程序Q/JL.QPP-07066生产部各部门16监视和测量装置置的控制程序序Q/JL.QPP-07077品管部 各部门17顾客满意度的评评估控制程序序Q/JL.QPP-08011销售部各部门18内部审核控制程程序Q/JL.QPP-08022管代各部门19过程和产品的监监视和测量控控制程序Q/JL.QPP-08033管代品管部 各部门20不合格品控制程程序Q/JL.QPP-08044品管部 各部门21数据分析控制程程序Q/JL.QPP-080
4、55管代各部门22纠正和预防措施施控制程序Q/JL.QPP-08066品管部 各部门上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-0401标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 1 页 共 3 页1 目的为对质量体系文文件进行控制制，保证对质质量管理体系系有效运行起起重要作用的的各个场所都都使用相应的的有效版本，特特制定本程序序。2 范围公司质量体系规规定的文件包包括：内部文文件和外来文文件。A 内部文件包包括：质量方方针、质量目目标、质量管管理手册、质质量程序、规规章制度、岗岗位职责、公公司编写的技技术文件（包包含：产品（工工艺）技术要要求及标
5、准，工工艺卡片（含含作业指导书书），操作规规程）、记录录等；B 外来文件包包括：法律、法法规，政策性性文件；国际际标准、国家家标准、行业业标准、部颁颁标准、技术术资料（从顾顾客处来的或或通过其它途途径来的）等等等。本程序适用于以以上质量体系系文件的控制制。3 定义3.1 受控本本文件的分发、修修订或更换均均须按书面规规定程序进行行控制，保证证文件始终反反映现行要求求。3.2 非受控控本文件的分发须按按文件控制程程序进行，但但不保证其完完全反映现行行要求。4 职责4.1 总经理理批准发布质质量手册。4.2质量程序序文件由执行行该程序的主主要责任部门门负责人拟制制，管理者代代表审核，总总经理批准。
6、4.3 行政部部负责本控制制程序的制订订和控制。4.4 各职能能部门负责各各自职能范围围内使用文件件的收集和保保管。5 内部文件件管理程序5.1 质量量体系文件编编号指南5.1.1质量量管理手册编编号5.1.1.11 文件号号 Q/JJL.QM-AQM：质量管理理手册； A ：版本号； 如：QM-A 表示：第AA版质量管理理手册5.1.1.22 手册中中的章节号X.X：第几章章第几节（22位阿拉伯数数字）； 如：0.8 表示：质质量管理手册册第0章第88节，如：22 表示：质量量管理手册第第2章。5.1.2 质量程序编编号 QQ/JL.QQP-XXAAAQ/JL.QPP：质量程序序文件；XXX
7、：ISO90001：2000标准准中相应条款款号（2位阿拉伯数数字）；AAA：相应标准准条款下生成成的程序文件件顺序数；如如：Q/JLL.QP-00501 表表示管理职责责条款中生成成的第一个程程序文件。5.1.3 三层次文件件编号 QQ/JL.WWI-部门代代号AA Q/JL.WII：三层次文文件代号，部部门代号：见见5.1.55条款规定，AAA：顺序号号。如：Q/JL.WI-SC-05表示生生产部门编制制的第5份三三层次文件。5.1.4 版本号/修订次 A/0 第第几版本/第几次修订订版本号为：A，修修订次为0。上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理程序文件文件号：Q/JJL.QP-04
8、01标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 2 页 共 3 页5.1.5 公司、职能能、部门代号号 JL：上虞市吉吉莱照明电器器有限公司ZJL：总经理理 GD：管理者代表表 SC：生产产部 XZ：行行政部 PG：品管部 XS：销售部 CG：采购部 JSS：技术部5.2 质量体体系文件发布布前的审核和和批准所有质量文件发发布前都应经经相应的人员员审核、批准准。5.2.1 质质量管理手册册的审批质量管理手册由由管理者代表表编制和审核核，总经理批批准发布。5.2.2 质质量程序文件件的审批 质量程序文件由由执行该程序序的主要责任任部门负责人人拟制，管理理者代表审核核，总经理批批准
9、。5.2.3三层层次文件的审审批三层次文件由责责任部门负责责人拟制，管管理者代表审审核，总经理理批准。5.3 质量量体系文件接接收控制5.3.1 行行政部在收到到印制好的文文件时，应确确认下列各项项： a. 文件上有有拟稿、审核核和批准人员员的签名；b. 文件号、修修订次和页数数正确；c. 文件的字字迹清晰；5.3.2 所所有文件应登登记于“受控文件清清单”,以表明最新新状态。5.4 质量量体系文件的的发放范围5.4.1 文文件的发放范范围以适用部部门和人员为为原则确定，应应严格控制文文件的分发，以以便管理和防防止泄密。5.4.2 所所有质量体系系文件，除非非管理者代表表或总经理许许可，不得外
10、外借给公司以以外的人员。为为让顾客了解解公司质量体体系，一般只只提供质量管管理手册及相相应程序的非非受控本。5.4.3 文文件发放范围围由文件审核核人确定在“受控文件清清单”和“外来受控文文件清单”中，依此范范围发放。5.4.4 无无论是对外发发放或借阅质质量文件，都都适用本程序序5.5条款规定定的发放和回回收程序。5.5 质量量体系文件的的发放和回收收5.5.1 行行政部按规定定发放范围及及时发放文件件，以保证有有关场所使用用相应文件的的有效版本。5.5.2 行行政部应保证证及时从所有有发放和使用用场所收回作作废的技术及及非技术性文文件受控本。5.5.3 行行政部应在“文件分发/回收表”中详
11、细登记记文件发放和和回收情况并并应有文件接接收人员的签签名；所有发发放的质量文文件应有编号号以便追溯（对对于非受控本本无须更换新新版或回收）。5.5.4 文文件受控本和和非受控本都都应盖有相应应的红色“受控”或“非受控”印章。5.5.5经总总经理确定的的机密文件，应应加盖“机密”章。其他部部门借用时，必必须经总经理理批准，行政政部保留文件件清单；内部部借用其他部部门文件时，需需经部门主管管口头同意。5.5.6 作作废/失效的受控控本回收后都都应及时处理理。作为档案案或供今后参参考而保留的的（至少一份份）作废文件件，应盖上“作废”和“保留”印章以防误误用。上虞市吉莱照明明电器有限公公司质量管理理
12、程序文件文件号：Q/JJL.QP-0401标题： 文 件件 控 制 程 序版本号/修订次次：A/0第 3 页 共 3 页5.6 质量量体系文件的的修订5.6.1 为为防止对质量量体系文件未未经授权的修修改，对质量量文件的任何何更改/修订应同样样遵循5.22条款中所述述的审批程序序。5.6.2 质质量体系文件件的修改应填填写文件修修改申请单详详述理由，向向原制定/审批部门提提出书面请求求。5.6.3 文文件更改的审审批应由原审审批部门/人员进行；若指定其他他部门/人员审批时时，该部门/人员应获得得原审批所依依据的有关背背景资料。5.6.4 审审批部门/人员应及时时对更改建议议的合理性进进行审查，
13、确确定是否需要要修订,必要时，应应进行验证。若若审批人员同同意修改，修修改应由原文文件编制人员员进行。5.6.5 质质量程序以每每一文件号为为一独立文件件。5.7 对质量量记录的控制制详见Q/JJL.QP-0402记记录控制程序序。6、外来文件的的管理程序6.1、法律、法法规，政策性性文件由行政政部负责收集集和接收，并并统一管理，具具体按6.336.5的要要求实施。6.2、国际标标准、国家标标准、行业标标准、部颁标标准、技术资资料等由技术术部负责收集集和接收，并并统一管理，具具体按6.336.5的要要求实施。6.3、外来文文件的编号：按原各自的的编号。6.4、外来文文件在公司内内应用前，应应在
14、其封面上上盖上红色“受控”章，其发放放、回收按“受控本”的要求执行行。6.5、行政部部应将外来文文件记录于外外来受控文件件清单，其其分发/回收收应填写文文件分发/回回收表。7、电脑文件的的管理7.1电脑文件件由专人设密密码保管。7.2 电脑文文件未经授权权（授权人具具体体现在“文件修改申申请单”的审核、批批准人签字）不不得进行更改改，更不能未未经授权进行行删除。8 参考文件件 Q/JL.QPP-04022 记录控控制程序9 质量记录录9.1 Q/JL.QRR-04011-01受控文件清清单9.2 Q/JL.QRR-04011-02文件分发/回收表9.3 Q/JL.QRR-04011-03 文件件修改申请单单9.4 Q/JL.QRR-04011-04 外来受受控文件清
