《AS9100D记录控制程序(范本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《AS9100D记录控制程序(范本)（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、记录控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页版本日期页码修订内容简述责任人目录1 .目的42 .范围43 .参考文件44 .定义45 .职责45.1.适航质量部45.2.项目管理部45. 3.各部门46,过程策划和记录图47 .工作程序61. 1.记录的分类62. 2.记录模板的设计67. 3.记录的标识68. 4.记录的控制范围69. 5.记录的控制要求610. 6.记录的填写要求611. 7.记录的收集、存档和借阅712. 8.记录的保存期限713. 9.记录模板的修订914. 10.记录的销毁98 .附录9附录1部门记录清单10附录2记录抽查记录表111 .目的规范记录的管理
2、，在需要时能被迅速调阅，客观、真实、准确地反应质量管理体系的运行状况，为产品的可追溯性及采取改进措施提供依据。2 .范围适用于公司质量管理体系各相关过程中形成的所有记录（即成文信息）。3 .参考文件AS9100D质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求CCAR-21民用航空产品和零部件合格审定规定AP-21-04生产批准和监督程序CA-QP-05文件控制程序设计保证系统指南4 .定义记录模板：记载记录的样式文件，是文件的特殊形式，为四层文件；记录：在记录模板中填写了具体实质性内容的证据性文档，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据性文档。5 .职责5.1.适航质量部负责制定与修订本程序。对各
3、部门记录的控制进行监督，并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理；负责产品质量记录的控制与管理；负责接收和管理来自供方的质量记录。5.2.项目管理部负责体系文件中记录版本的控制。5.3.各部门对本部门记录的真实、准确、清晰和完整性负责；控制本部门记录表格的版本，是记录的归口管理部门；并对保存于本部门的记录进行收集、汇总、标识和存档等管理，做好内部控制。6.过程策划和记录图本过程策划、实施的“乌龟图”如下图所示:应用什么(What):1、办公电脑/打印机;2、公共服务器；3、0A系统；4、特定归档存放区域。输入：1VAS9100D体系要求;2、AP-21-04要求；3、CCAR-2倭求
4、;4、体系文件要求。需要谁(Who):1、各部门体系接口人员;2、部门负责人；3、记录编制填写人员；4、体系主管人员；5、文控管理人员。记录控制过程：支持过程(SupportProcess)3：5、人力资源管理过程;培训管理过程；文件控制过程；体系的策划过程；体系变更管理过程。要求(Requirement如何实施(How):1、AS9100D:2016质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求；2、CCAR-2自用航空产品和零部件合格审定规定；KPI输出/产品(Odtput/PFoduct)输出：1、符合要求的记录表单模板2、各过程形成的记录。结果如何(HowMany)1、记录提交及时率2、记录
5、完整性。3、AP-21-04生产批准和监督程序;4、设计保证系统指南；5、相关标准、法律及法规；6、文件控制程序。7.工作程序7.1.记录的分类按照记录的内容，公司记录分为：人事管理类、财务管理类、销售市场类、行政管理类、质量检验类、生产支持类、技术类七种。7.2.记录模板的设计所使用的各种固定的记录模板，由主要使用部门随质量管理体系程序设计，并随管理程序一同被批准。各部门设计的记录模板获批后，须提交样表至项目管理部进行登记，由项目管理部文控人员正式发布，上传至公司服务器供公司员工使用。项目管理部统一保留公司所有记录模板的样本，并整理汇总到质量管理体系结构表中。7.3.记录的标识记录模板编号参
6、见文件控制程序；记录的流水号/序号参见文件控制程序；记录的编号，由记录表单编号+流水号组成。7.4.记录的控制范围与产品有关的记录；与过程、要素有关的记录；与管理体系运行有关的记录。7.5.记录的控制要求公司记录的控制原则：统一策划、分工实施、归口协调。记录模板随其上级管理程序进行控制，填写后作为记录进行控制。各部门在提交管理程序的同时，也应提交管理程序中的记录表格，并由项目管理部文控人员统一发布。项目管理部文控人员应按季度或半年度组织对各部门的记录进行抽查，并填写记录抽查记录表O对于项目产品相关的项目管理类记录（如关于项目计划的记录）、设计保证系统记录（即具体项目的技术文件），由项目管理部进
7、行管控。7.6.记录的填写要求应用圆珠笔或钢笔填写，要求字迹清晰、易于辨认。记录内容应真实可靠、完整、简洁，具备可追溯性。如有勿需填写的栏位，在该栏位内填写“N徼不适用”。记录填写要及时，不得随意补填。记录不得随意更改，如因笔误需部分内容更改时（如数据），应用双横线划除错误，填写准确记录，并在更改处签名/章和日期。记录填写完成后，编制、审核、批准等栏位需要相关权责人员签字或加盖印章（日期）每份记录至少有2人签字。7.7.记录的收集存档和借阅7.7.1.记录的收集各部门记录应以时间或项目方式，按照系统性、成套性及形成的时间顺序收集和整理，并且层次要分明。原则上，应实时收集有效记录，如因某些原因不
8、能实时收集，应定期收集本部门使用的记录，并建立部门记录清单。7.7.2.记录的存档存档的记录要齐全、整洁、无破损、无腐蚀、无变质、无遗失，并做好分类，按月或年度装订成册，且按需建立检索清单。各部门记录存放在自行确定的区域内，贮存地点和环境须符合以下要求：纸质记录应保存在防火、防潮、防虫、防霉变、防腐蚀的储存环境中。电子档记录的应集中保存在规定的服务器或PC机上，并定期进行备份。必要时采用光盘刻录进行保存。7.7.3.记录的借阅对于不涉及公司项目机密（包括技术机密、财政机密、商业机密）的记录，本公司人员在借阅时向记录管理人员申请，经记录管理人员同意，方可在记录保存部门查阅。如需带出时，需经记录管
9、理部门负责人批准，期限不得超过一个月。借阅人必须保证记录的完整和安全，不得丢失和污损，送还时当面点清交换。对于涉及公司项目机密的记录，借阅时均需填写借阅申请表，并须经质量经理和管理者代表批准。对于在公司内部审核或外部审核过程中需提供的记录，不涉密记录由记录管理部门直接向审核人员提供；涉及项目机密的记录，经项目管理部门负责人、质量经理和管理者代表评估后，按需向审核人员提供。7.8.记录的保存期限7. 8.1.公司内部各类记录的纸质文件保存期限按记录的分类进行区别。销售市场类、质量检验类、生产支持类、设计保证系统及技术类记录的保存期限为永久保存。设计保证系统中记录均需要永久保存，具体的相关记录如下
10、：a)所有关于项目计划的记录、型号设计与符合性验证资料的记录、符合性判断及其符合性判断过程文件的记录都应永久保存，这些记录包括：(1) 型号设计/更改，包括有关的设计/更改资料、图纸和试验报告，包括试验件、原型机的检查记录；(2) 符合性方法；(3) 符合性文件(符合性检查单、报告等)；b)服务信息与使用困难报告的记录。c)内部监督职能的内审计划、内审记录纠正措施记录文本、以及有关会议记录。设计保证系统的管理人员、适航标准与环保要求符合性核查人员以及其他授权人员的工作范围方面的记录。人员记录方面的最低要求是：(4) 姓名(5) 出生日期(6) 经历和培训状况(7) 职务(8) 授权的核查工作范
11、围(9) 授权开展符合性核查工作的起始时间(10) 权的到期时间(如有)(11) 权代码或者编号公司应当保存符合性核查人员以及其他授权人员的记录直至其不再为本机构工作或者被取消有关授权后至少两年。人事管理类、行政管理类不涉及具体产品的记录，保存期限为五年。财务管理类记录，保存期限为二十年。注：电子档形式的记录永久保存。7.8.2.供应商向我公司提供的产品所涉及到的产品检验记录、生产过程控制记录、材质报告，应符合本公司的保存要求，其保存期限至少为5年。7.8.3.以上保存期限为最低期限原则，必要时，记录设计审定部门可以决定延长保存期限；另外若客户有特殊要求，按客户要求制定保存期限。7.8.4.各
12、项记录的保存期限具体在质量管理体系结构表中体现。7.9.记录模板的修订1.1. 1.已有记录模板，需要修改或弃用的，由记录模板的设计审定部门给出删除或者修改的意见，填写文件更改审批表，反馈给项目管理部文控人员。1.9. 2.记录模板更新的，记录模板的设计部门提供样表及文件更改审批表，项目管理部文控人员正式发布，上传服务器，保存表样，并更新质量管理体系结构表，必要时在备注中说明。原记录模板作废。1.10. 3.记录模板弃用的，由记录模板的设计部门在文件更改审批表中说明作废原因并提交至项目管理部文控人员，项目管理部文控人员删除服务器上对应的记录模板并更新质量管理体系结构表，必要时在备注中说明。7
13、.10.记录的销毁对保存的记录已超过保存期限时，由记录管理人员统一移交给项目管理部文控人员，由其负责填写文件销毁/作废保留记录表，经记录责任部门经理和质量经理审核后，作物理上的永久性破坏处理或作废保留。8 .附录附录1部门记录清单附录2记录抽查记录表附录1部门记录清单部门记录清单表单编号：CA-F-QA-06-01版本：01序列号：N/A厅P记录编与记录名称项目名称（按需填写）整理时间整理人备注附录2记录抽查记录表记录抽查记录表表单编号：CA-F-QA-06-02版本：00序列号：被查部门抽查时间抽查人抽查记录记录标识（编号+序列号）记录名称记录清单（是否完整，清晰，便于检索）保存地点（是否是规定区域，且保持环境满足要求）填写规范（是否按照要求填写）整理方式（是否按照项目或时间要求来整理记录，并标记清晰，彳更于查找）备注抽查结论抽查结论被查部门确认整改意见
