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1、制作单位:管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件 就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理 作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工 作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。流程图说明招聘程序 执行部门用人部门人事部人事经理店长执行董事人事部严格按照定编执行组织招聘在原编制上增加部门岗位情况招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部用人部门店长执行董事验证求职者资格验证求职者专业技能检验求职者综合素质决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级
2、（含主管）以上人员则由执 行董事决定是否录用。请假审批程序执行部门请假人部门负责人人事经理店长执行董事填写请假单附相关证明根据部门情况职禧、重推人部门主管部门经理店长执行董事员工1天以内1-3天3-7天7天以上组长级2天以内2-5天5天以上主管3天以内3天以上经理2天以内2天以上附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明填写考核表拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批 转岗/调动做技能上的测试根据人力情况资源情况执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责
3、人人事经理店长人员调薪程序执行部门填写调薪考核表离职审批程序执行部门离职人员部门负责人人事经理店长执行董事流程图说明需经过谈话调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事备注：1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董 事做最终审批。2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料中领程序执行部门物料需求人部门负责人人事经理店长人事部注明用途备注：1、物料的使用遵循节约、循环利用原则2、部分物料需以旧换新。物料申购程序执行部门物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事流程图说明采购人员人事文员接收入库备注：1、500元以下由店长审批生效。2、500元以上由执
4、行董事审批生效POP书写程序立场书写 执行部门流程图说明区域理货员部门负责人美工区域理货员专柜书写 执行部门按照要求流程图说明专柜员工部门负责人专柜员工美工专柜员工订货程序执行部门按照要求按照公司规定款项需检查财务收据及申请，并做好登记在指定区域悬挂区域理货员部门负责人采购部采购文员采购经理店长采购文员需严格核查商品库存及销售情况生成电脑订单审核电脑订单审批电脑订单并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。3、订单需注明供应商最后送货期限。4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时
5、知会采购部处理。5、收货部应严格按照订单收货。自购流程、自购商品订单流程执行部门商品部门采购部店长采购文员商品自购员二、自购员借款流程执行部门商品自购员采购经理店长财务部出纳流程图流程图说明商品部门手工订单需有组长级以 上人员签字确认按照公司规定专人监控说明借款单需附上已审核采购订单、自购商品收货流程执行部门流程图说明收货部收货部，商品部，防损部收货部单据文员收货部四、自购款项报销流程执行部门商品自购员采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程流程图收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收严格审验商家有效出货凭证及收款 凭证（金额、单价）财务、收货部、自购员各一份说明需附上公司有效商品验收入库单
6、 及采购时商家有效收款凭证。采购部传单4供应商送货收货部执行退换货收货部验单收货部、商品负责人 防损部1F验货收货部入库1F供应商、防损部、收货部确认商品负责人1r收货部传单采购部订货单除传给供应商外， 需交一联给收货部。持订单送货。遵循先退货后收货的原则按照公司检验标准进行清点验货电脑录入生成入库单确认电脑入库单准确性并签名财务、供应商、收货部各一份备注：1、实行先退换货在收货的原则。2、严格按照订单收货。3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。4、严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。退货程序实物负责人按照公司退货
7、标准实物负责人部门负责人采购部财务部店长采购部收货部整理退货商品通知供应商执行退货顾客退货程序执行部门流程图1、顾客退货时，尽量使其换货。是否有应付帐余额足以抵扣在规定期限内说明检查商品是否符合退货条件二方确认防损部监督并登记2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。调拨程序执行部门流程图说明需调拨部门营运经理店长电脑部财务部相关部门进行库存调整及成本金额对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份促销流程执行部门流程图营运部店长采购部供应商、采购部店长说明采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序执行部门供应商采
8、购部店长执行董事财务部流程图对单财务核查费用合同审批程序说明洽谈财务部也需存档采购部店长执行董事采购部电脑部报损程序1、正常报损2、非正常报损报损。2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时 报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部营运部部门负责人采购部店长执行董事电脑部营运部毛利率大于5%毛利率小于5%大于0毛利率小于0促销商品调价流程申请调价毛利大于0毛利小于0执行新售价营运部负责人采购部店长执行董事电脑部营运部备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于 0则有店长审批即可。2、调价后需由电脑部及时打出
9、价格标签，通知营运部门。3、供应商申请调价的：供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系 统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填 写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出 系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商清场程序供应商申请退场执行部门流程图说明供应商 采购部 财务部 店长采购部 电脑部 营运部 供应商收货部注明原因是否有欠款发给供应商清退至仓库持清场通知书公司通知清场采购部财务部店长采购部电脑部营运部供应商收货部近期商品处理程序执行部门实物负责人部门负责人采购部流程图店长审批注明原因是否有欠款发给供应商清退至仓库持清场通知书说明将近期商品整理制表做出是否可退换的批示收货部电脑部部门负责人备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已 上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负 责直接放到收货区待处理。2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方
