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1、精制加工程序文件：不合格品控制工作程序精制加工程序文件:不合格品控制工作程序之相关制度和职责,精制加工公司程序文件不合格品控制程序1目的为了对不合格品实施有效控制,防止其非预期的使用或交付,公司制定并执行不合格品控制程序。2范围2.1本程序适用于对采购检验、过程.精制加工公司程序文件不合格品控制程序1 目的为了对不合格品实施有效控制,防止其非预期的使用或交付,公司制定并执行不合格品控制程序。2 范围2.1 本程序适用于对采购检验、过程检验、最终检验和试验、存贮过程中出现的不合格品,以及顾客投诉（包括退货）的不合格品进行控制和评审。3 职责3.1 品保部是采购检验、最终检验和试验、存贮过程及顾客
2、投诉的不合格品控制的主管部门,生产部、营业部及相关人员协助控制。3.2 生产部工艺科是过程检验和试验中发现的不合格品控制的主管部门,生产科、生产管理科、物流科协助控制。4 程序要求4.1 不合格品的标识、记录、隔离。4.1.1 在监视和测量过程中,一经发现不合格品,应立即以书面的形式通知责任部门、相关人员。4.1.2 责任部门在接到通知后,应迅速对该不合格品进行记录、标识。4.2 不合格原料的控制4.2.1 营业部资材科会同生产部及相关部门对不合格原料进行评审,处置可以是拒收或降级使用,由资材科主管审批,将结论记录在不合格原料纠正、预防措施报告上,并通知品保部、生产部及物流科。4.2.2 物流
3、科根据不合格原料纠正、预防措施报告,按照物资管理控制程序对不合格原料进行管理和控制。4.3 不合格中间产品的控制4.3.1 根据工艺科制定的工艺指标控制标准,发现不合格中间产品时,应及时通知当班班长或工艺科负责人,征求处理意见,并将结果记录在当班的两班分析记录及交接班记录上。对已形成成品的不合格品,及时以书面或电话的方式准确通知品保部及物流科的相关人员,进行标识,防止非预期的使用。标识的内容详实注明:品名、批号、判定部门、日期等。4.4 不合格成品的控制4.4.1 品保部发现不合格品后,应详实注明在成品检验报告上,及时通知生产部及物流科;4.4.2 品保部经理负责对不合格品进行评价和处置,处置
4、可以是返回做原料、返工、废弃处理。并将结果以书面或电话的方式通知物流科及生产部;4.4.3 物流科根据成品检验报告,按照物资管理控制程序对不合格成品进行管理和控制。4.4.4 不合格品返工处理按返工处理规定执行,返工处理后必须由品保部重新检验,并出具检验单。4.5 存贮过程中出现的不合格品的控制4.5.1 由品保部组织,物流科协助,每月一次对成品库中的成品进行固结检查,并根据检查结果对结块成品进行评价和处置,处置可以是出库前必须处理或返回做原料,填写成品结块检查统计表。4.5.2 品保部将成品结块检查统计表发送给物流科。由物流科按照物资管理控制程序对不合格成品进行管理和控制。返工处理的按4.4
5、.4执行。4.6 顾客投诉的不合格品的控制4.6.1 一经出现顾客投诉,应尽快将详实信息送达品保部。4.6.2 品保部负责组织相关部门调查原因,按照纠正和预防措施控制程序的规定,做出不合格品纠正预防措施报告。4.6.3 营业部销售科依据品保部调查的结果进行处置。4.6.4 出现重大不合格或质量事故时,必须报告管理者代表,由其组织生产部、品保部、工程部等有关部门评审,将评审结果记录在不合格品评审报告中,必要时按照纠正和预防措施控制程序的规定执行。4.7 不合格品控制过程中产生的记录由相关部门按记录控制程序收集并归档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序5.3 记录控制程序6 记录6.1 返工处理规定6.2 不合格品评审报告6.3 交接班记录6.4 两班分析记录资料室制度资料制度资材制度资材部制度资源制度资源部制度精制加工程序文件:不合格品控制工作程序
