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4、财务管理流程体系管理流程采购管理流程流 程 目 录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程0
5、24党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030年度培训总结流程031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费
6、通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授信申请审批流程062特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程
7、工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095闲置固定资产
8、/低值易耗品封存申请流程096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审流程流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编 号XZ/FC001 档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体
9、表格提出申请提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单 Y总经办负责人审批 同意 N 总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单 Y公司领导审批同意 N公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单 Y档案员调阅档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单流程名称档案交接流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编 号XZ/FC002 档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请
10、提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单移出部门负责人审批 同意 N 移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单 Y接收经办人审核同意 N总经办负责人审批 接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单 Y同意总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负责人档案交接单档案员接收 Y档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编 号XZ/FC003 档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册鉴定领导小组会签 同意 N 鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册 Y分管领导 N同意 Y
