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1、来料品质控制规范文件编号：Q/ZH220.001C版本：A/0页数：共12页生效日期：2012年5月20日编制：胡青审核：批准：2012年5月18日年月曰年月曰文件01:02:03:04:05:分发06:07:08:09:10:修NO修改前修改后、十订记录1 目的2 适用范围3 应用文件4 定义5 职责6 建立IQC档案7 供应商评估与管理8 检验项目和抽样方法9 进料品质控制流程图10 作业流程10.1 检验准备10.2 进料核对10.3 检验10.4 判定、标识、处理10.5 报表填写10.6 验收入库11 检验状态与标识管理12 进料特采管理13 不合格物料处理14 来料样品的确认15
2、检测数据统计分析16 附录1目的使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，防止不合格物料进入仓库和生产流程。2适用范围适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验，适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。3应用文件1.1 供应商及物料信息供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOMfe、合格供应商一览表1.2 检测标准及方法IQC进料检验标准、抽样方法、IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。1.3 作业表单外来物料检验报告、IQC退料检验报告、纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。1.4 相关文件采
3、购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序4 定义4.1 AQL：AcceptableQualityLevel允许品质水准。4.2 重缺陷MajorDefect：不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。4.3 轻缺陷MinorDefect：不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。5 职责5.1 资材部仓库外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。5 .2质管IQC对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。5.3 资材部采购进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。5.4
4、研发中心负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。6 建立IQC档案6.3 IQC档案目录a. 供应商调查评定表b. 供应商调查追综表C.合格供应商一览表d. 物料规格书e. 技术图纸资料f. 物料样品g. 不良品质记录h. IQC进料检验标准6.2IQC档案的管理6.2.1 IQC档案由IQC专人负责管理，档案建立，收集资料，汇总整理，归类放置，保存查询。6.2.2 IQC档案按适宜的分类办法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。6.2.3 IQC档案按文件资料控制程序相关规定，进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。6.2.4 分类办法a. 供应商管理：合格供应商
5、一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表供应商来料质量记录档案。b. 检验管理文件：IQC检验规范、检验规范、生产任务订单C.检验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录d.物料样品管理：物料封样、留样的样品归类管理。7供应商评估及管理7.1 供应商评估质管部按采购控制程序，与资材部采购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估，初期评审供应商资质，必要时协同技术、采购、生产对供应商进行实地验厂，查核其品质能力。对于合格的供应商，建立供应商来料质量记录档案。供应商分为合格供应商和临时供应商，按规定IQC仅对合格供应商的物料进行来料检验，对于临时供应商需经过总经理特批。7.
6、2 供应商管理7.2.1 供应商日常管理：a.物料样品管理：与供应商作好良性的沟通，以确保供应商对于我们对物料的品质要求和验收标准，必要进行封样管理。b.外协工艺卡管理：物料生产前，通过协商，供应商配合，完成外协工艺卡制作，稳定外协加工品质作好相应的工作。7.2.2 品质异常供应商管理：对来料品质异常的供应商，IQC发出纠正和预防措施处理单，要求供应商予以定期进行改善对策，在后期予以确认，对存在品质异常的供应商要重点管控，必要时重新签样，首件确认合格后才能正常生产，把供应商纳入公司管控链中进行管理。对于因品质原因，造成我公司经济损失的，协同采购作好供应商经济补偿的相关统计核算工作。7.2.3
7、定期复查管理：对于合格的供应商，要一年一次的复查工作，重新对于供应商的品质，交期，交货能力，生产能力，品质保障能力予以再确认，对于有变更，与初期资料不符的，予以更改，配合采购部门作好一年一次的供应商复审工作。7.2.4 取消合格供应商资格：对于长期存在有品质问题的供应商，在预期时间内得不到改善，或交期不配合，或与初期审查时有严重不相符，直接造成品质事故的供应商，向资材部提出，昌U总经理审批，取消其合格供应商资格。724供应商数据统计分析：品质作好各供应商质量记录数据统计分析工作，及时把相应信息反馈给资材部、供应商，作为供应商品质考评的一个重要依据。对于品质不良的供应商，督促其改善，对于品质稳定
8、的临时供应商，配合采购，经过供应商调查，纳入合格供应商管理。8来料检验项目和抽样方法8.1检验项目凭证检验：检查来料的名称、规格、型号、数量、交付日期、产品合格证，核对主要技术、质量及确认供货方检验的印章和标记。数量检验：清点物料实际数量，确认是否与质量凭证上的数量相符。外观检验：以目视方式检验产品外观是否有锈蚀、发霉、变色、划痕、榛伤、裂纹、污染等质量问题。尺寸检验：使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查，检查产品是否在允许的公差范围内。外形检验：以目视或模具进行检验。结构检验：检验物料结构是否完整，结构间的组合是否符合标准。特性检验：对于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特性，要按规定进行检验
9、、实验，对测量的结果进行数据处理，并对照验收规定判定是否合格。8.2抽样方法8.2.1全数检验女口：湿度传感器和特殊要求的全数检验适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格物料或公司指定进行全检的物料。例物料。检验物料检验类别检验项目检验工具检验方式检验内容注息事项丝印前镜片外观目视全检1)规格型号丝印后镜片外观目视全检2)产品数量符合规互感器全检电性能三相校准仪全检3)标志格书要传感器物料电性能测量仪表全检4)主要尺寸5)主要参数6)外包装求；8.2.2验证检验验证检验适用于因公司仪器局限或条件不允许、其它原因不进行检验测试，只作工艺验证的物料。按每批抽15个样品进行工艺验证，合格后质管部在送
10、货单上签字办理入库。8.221验证物料的类别类别序号材料名称类别序号材料名称五金件/塑胶类1薄膜、衬垫间接物料1铭铁、铭铁头等2橡胶2固态生产辅料3小五金件3液态生产辅料4螺钉4办公、劳保用品5螺母、紧固件1集成电路（IC）6套管1可1半崩1十2集成模块7其它电子物料1导线8.222验证物料的检验项目检查项目检查方法检验仪器/工具判定标准规格目视标签上的规格用仪器核定卷尺、钢尺、游标卡尺实际规格必须与标志一致型号核查目视缺少型号或不清的物料拒收批号核查目视缺少型号或不清的物料拒收包装核查目视不允许密圭寸及防光包装松动或破损ROH-核查目视要ROHSgt的必须的报告有效日期核查目视物料必须具有效
11、期使用期的2/3标志核查目视须有完整止确标志（特别是危险品）8.2.3抽样检验抽样检验适用于必检物料，按正常检验单抽样计划表的抽样方式进MIL-STD-105E一般检查H实行单次抽样行检验检验物料检验类别检验项目检验工具检验方式检验内容注息事项塑胶外壳类必检物料外观尺寸游标卡尺/目视MIL-STD-105D,单次抽样普通检验水平n级抽样方式：重AQL=0.65,轻AQL=1.51）规格型号2）产品数量3） 标志4） 主要尺寸5）主要参数6）外包装1）符合规格书要求；2）符合BOMS求；3）有环保要求的必须提供环保证明；4）客户有特殊要求的物料按客户要求电子物料PCB外观尺寸电性能游标卡尺/目视
12、放大镜/专用治具电阻电容电感、线圈外协力口工喷油丝印件外观尺寸附着力游标卡尺/目视放大镜/测试胶纸注塑件压塑件超声件半导体器件二极管外观尺寸电性能游标卡尺/目视放大镜/专用治具三极管显示器件导光板其它半导体包装材料纸箱围卡外观尺寸卷尺/游标卡尺/目视塑胶包装内盒平卡电子物料接触件外观尺寸电性能游标卡尺/目视放大镜/专用治具振汤/发声器接插件823.1必检物料MIL-STD-105E,单次抽样普通检验水平H级抽样方式：重AQL=0.65，轻AQL=1.5823.2塑壳、PCB五金件、连接器、LCD包材需试装配15PCS8.2.4不允许有危险的或不安全的缺陷9进料品质控制流程图流程名称进料检验作业
13、流程Sfflj七执行单位质管部单位资材部采购资材部仓库质管部10作业流程10.1检验准备依据仓库进料送检单，进行检验前的准备工作1.1.1 1应用文件的准备：依据产品类型准备相应3.1中的文件资料；1.1.2 2检验文件的准备：依据产品类型准备相应3.2中的文件资料；1.1.3 3样品的准备：准备相应的前封样的物料样品；1.1.4 4仪器治具的准备：准备相应的测试仪器和测试治具。10.2 进料核对10.2.1 核对物料规格型号、数量是否符合送检单信息；10.2.2 核对物料是否符合生产任务订单需求；1023核对物料是否符合产品BOMK求。10.2.4 核对物料是否符合材料规格书要求，技术文件要求。10.2.5 核对供应商是否是公司合格供应商。10.3 检验按产品的特性，依据IQC进料检验标准相应的项目
