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1、安全风险管控及隐患排查治理正式版5、安全风险管控及隐患排查治理（140分）二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际得分5.1安全风险管理（30分）安全风险管理制度应明确风险辨 识与评估的职责、范围、方法、准则和工 作程序等内容。3查制度文本未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分组织全员对安全风险进行全面、系统的辨 识，对辨识资料进行统计、分析、整理和 归档。辨识范围应覆盖本单位的所有活动 及设备设施，安全风险辨识应采用适宜的 方法和程序，且与现场实际相符。6查相关记录并查看现场未实施安全风险辨识，扣6分辨识范围不全或
2、与实际不符，每项扣1分 统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一 项扣1分选择合适的方法，定期对所辨识出的存在 安全风险的作业活动、设备设施、物料等 进行评估。风险评估时，至少从影响人、 财产和环境三个方面的可能性和严重程 度进行分析。6查相关记录未实施风险评估，扣6分评估不全，每缺一项扣1分 评估分析不符合要求，每项扣1分根据评估结果，确定安全风险等级，实施 分级分类差异化动态管理，制定并落实相 应的安全风险控制措施（包括工程技术措 施、管理控制措施、个体防护措施等）， 对安全风险进行控制。3查相关记录并查看现场未确定安全风险等级，未实施分级分类差异 化动态管理，扣3分控制措施制定或洛实不到位
3、，每项扣1分在重点区域设置醒目的安全风险 公告栏，针对存在安全风险的岗位，制作 岗位安全风险告知卡，明确主要安全风 险、隐患类别、事故后果、管控措施、应 急扌日施及报口方式等内容。5查相关记录并查看现场未设置安全风险公告栏，每处扣1分 未设置岗位安全风险公告卡，每处扣 1分 公告栏或告知卡内容不全，每少一项扣 1分二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际得分将评估结果及所采取的控制措施告知从 业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中 存在的安全风险。5查相关记录并现场问询未告知，每少一人扣1分 不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分变更前，应对变更过程及变更后可能产生 的风险
4、进行分析，制定控制措施，履行审 批及验收程序，并告知和培训相关从业人 员。2查相关记录变更未进行风险分析，每项扣1分 未制定控制措施，每项扣2分 未履行审批或验收程序，每项扣1分 未告知或培训，每项扣1分5.2重大危险源 辨识和 管理（35分）重大危险源管理制度应明确重大 危险源辨识、评价和控制的职责、方法、 范围、流程等要求。3查制度文本未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分对本单位的装置、设施或场所进行重大危 险源辨识，对确认的重大危险源应进行安 全评估，确定等级，制定管理措施和应急 预案。15查相关文件和记录未进行辨识和评估，扣15分
5、辨识或评估不全，每缺一项扣3分未确定危险等级，每项扣3分 未制定管理措施或应急预案，每项扣 3分对重大危险源进行登记建档，并按规定进 行备案。5查相关文件和记录未登记建档，每项扣1分未按规定进行备案，每项扣1分对重大危险源米取措施进行监控， 包括技术措施（设计、建设、运行、维护、 检查、检验等）和组织措施（职责明确、 人员培训、防护器具配置、作业要求等） 进行监控。12查相关文件和记录未进行监控，每项扣2分监控措施不全，每缺一项扣2分二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际得分5.3隐患排查治理（65分）隐患排查治理制度应明确排查的 责任部门和人员、范围、方法和要求等
6、， 逐级建立并落实从主要负责人到相关从 业人员的事故隐患排查治理和防控责任 制。3查制度文本未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分组织制定各类活动、场所、设备设施的隐 患排查治理标准或排查清单，明确排查的 时限、范围、内容、频次和要求，并组织 开展相应的培训。隐患排查的范围应包括 所有与生产经营相关的各类活动、场所、 设备设施，以及相关方服务范围。12查相关记录并查看现场未制定排查标准或清单，扣12分排查标准或清单内容不全，每缺一项扣 2分 未组织开展培训，扣2分未将相关方纳入隐患排查范围，扣 6分按照有关规定，结合安全生产的需 要和特点，米
7、用定期综合检查、专项检查、 季节性检查、节假日检查和日常检查等方 式进行隐患排查，对排查出的事故隐患， 及时书面通知有关部门，定人、定时、定 措施进行整改。15查相关文件和记录隐患排查方式不全，母缺一项扣3分 未书面通知有关部门，每次扣1分对隐患进行分析评价，确定隐患等 级，并登记建档，包括将相关方排查出的 隐患纳入本单位隐患管理。10查相关文件和记录未分级，每项扣2分未建立隐患台账，扣10分台账不全，每缺一项扣2分未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理，扣 5分按照水利工程生产安全重大事故隐患判定 标准（试行），存在重大事故隐患的，不得评 定为安全生产标准化达标单位二级评 审项目三级评审项目标准
8、 分值评审方法及评分标准评审描述实际得分对于一般事故隐患应按照责任分工立即 或限期组织整改。对于重大事故隐患，由 主要负责人组织制定并实施事故隐患治 理方案，治理方案应包括目标和任务、方 法和措施、经费和物资、机构和人员、时 限和要求，并制定应急预案。在事故隐患 治理过程中，应当米取相应的监控防范措 施。重大事故隐患排除前或排除过程中无 法保证安全的，应从危险区域内撤出作业 人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标 志，暂时停产停业或者停止使用相关装 置、设备、设施。15查相关记录并查看现场一般事故隐患未立即组织整改，每处扣 2分 重大事故隐患未制定治理方案，扣15分 重大事故隐患治理方案内容不全
9、，每缺一项 扣3分治理过程中未米取监控防范措施，每项扣 5 分隐患治理完成后，按规定对治理情 况进行评估、验收。重大事故隐患治理工 作结束后，应组织本单位的安全管理人员 和有关技术人员进行验收或委托依法设 立的为安全生产提供技术、管理服务的机 构进行评估。5查相关文件和记录未进行评估验收，每项扣2分对事故隐患排查治理情况如实记 录，至少每月进行统计分析，及时将隐患 排查治理情况向从业人员通报。应通过水 利安全生产信息系统对隐患排査、报告、 治理、销账等过程进行电子化管理和统计 分析，并按照水行政主管部门和当地安全 监管部门的要求，定期或实时报送隐患排 查治理情况。5查相关文件和记录未定期统计分
10、析，每次扣2分未向从业人员通报，每次扣1分未运用信息系统，扣2分未按规定报送隐患排查治理情况，每次扣 1 分二级评 审项目三级评审项目标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际得分5.4预测预警（10 分）根据生产经营状况、隐患排查治理 及风险管理、事故等情况，运用定量或定 性的安全生产预测预警技术，建立体现水 利生产经营单位安全生产状况及发展趋 势的安全生产预测预警体系。5查相关文件和记录未建立安全生产预测预警体系，扣 5分 体系内容不全，每缺一项扣2分每季度至少组织一次安全生产风险分析， 通报安全生产状况及发展趋势，及时米取 预防措施；在接到自然灾害预报时，及时 发出预警信息。5查相关文件和
11、记录未定期分析、通报，每次扣2分 未采取相应预防措施，每项扣2分 未及时发出预警信息，每次扣2分小计140得分小计XXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度2021 年 7 月目录安全生产风险分级管控管理制度 31 目的 32 范围 33 频次 34 依据 35 原则 36 工作程序 47 风险管控方法 48 风险管控准则 89 风险的控制 1110 风险分级管控 1111 风险告知 1212 文件管理 1213 风险信息的更新和持续改进 1314 相关文件 1315 相关记录资料 13 隐患排查与治理管理制度 错误 !未定义书签。1 目的 142 适用范围 143 依据 144 定义 145
12、职责 156 基本要求 157 事故隐患排查方式、频次 168 事故隐患排查内容 179 隐患建档 1710 隐患治理与上报 172111 事故隐患报告和举报奖励制度 19 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 考核奖惩制度 211 目的 212 适用范围 213 考核奖惩标准 214 实施细则 214.1 风险分级管控考核奖惩 214.2 隐患排查治理考核奖惩： 225 附则 23 全员安全隐患排查和事故处理奖励办法 241 指导思想 242 目标任务 243 组织领导 244 具体办法 245 奖励标准 256 排查处理程序 257 评审办法 268 相关要求 269 奖励办法 2610
13、 工作要求 27安全生产风险分级管控管理制度1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和 重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：
14、常规活动每年一次， 非常规活动开始之、八前。4 依据4.1 中华人民共和国安全生产法4.2 安全生产风险分级管控体系通则4.3 广东省安全风险分级管控办法5 原则5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组， 由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2 公司风险管控工作组成立组 长：XXX （主要负责人）副组长：XXX组 员：XXXX5.3 各级职责组长职责： 负责组织安全风险分级体系建设工作的开展， 领导小组成员做好组 织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准 重大及重要的风险清单。 是安全风险分级管控第一责任人， 对安全风险管控全面负 责。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安 全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责： 具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作， 完成各自区域 内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、 设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组， 完成 本部门、 本业务范围内的风险点识别
