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1、泓域咨询/天津关于成立光刻胶技术服务公司可行性报告目录第一章 项目概况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 行业分析和市场营销11一、 国内光刻胶市场规模11二、 光刻胶技术壁垒12三、 客户关系管理内涵与目标13四、 面板光刻胶种类14五、 营销信息系统的内涵与作用15六、 半导体光刻胶多样化需求17七、 制订计划和实施、控制营销活动17八、 光刻胶分类18九、 选择目标市场19十、 光刻胶组成23十一、 品牌资产增值
2、与市场营销过程24十二、 估计当前市场需求25十三、 顾客忠诚27十四、 关系营销及其本质特征28第三章 发展规划30一、 公司发展规划30二、 保障措施31第四章 公司治理分析33一、 信息披露机制33二、 董事及其职责39三、 公司治理的影响因子44四、 董事会模式49五、 公司治理的特征54六、 企业风险管理57七、 公司治理的定义66第五章 人力资源73一、 员工福利计划73二、 企业劳动分工75三、 招聘成本效益评估78四、 招聘成本及其相关概念79五、 员工福利计划的制订程序80六、 员工满意度调查的内容84第六章 企业文化方案86一、 企业文化的选择与创新86二、 企业文化是企业
3、生命的基因89三、 企业文化投入与产出的特点92四、 企业核心能力与竞争优势94五、 企业文化理念的定格设计96六、 塑造鲜亮的企业形象102七、 企业文化的分类与模式107第七章 经营战略管理118一、 企业人力资源战略的类型118二、 企业经营战略管理过程系统131三、 企业品牌战略概述132四、 融资战略决策遵循的原则135五、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件137六、 企业品牌战略的管理方法139第八章 运营管理141一、 公司经营宗旨141二、 公司的目标、主要职责141三、 各部门职责及权限142四、 财务会计制度145第九章 项目选址153一、 加快培育创新生态156二、
4、着力培育战略科技力量156第十章 投资方案158一、 建设投资估算158建设投资估算表159二、 建设期利息159建设期利息估算表160三、 流动资金161流动资金估算表161四、 项目总投资162总投资及构成一览表162五、 资金筹措与投资计划163项目投资计划与资金筹措一览表163第十一章 财务管理165一、 营运资金的特点165二、 计划与预算167三、 应收款项的管理政策168四、 财务管理原则172五、 对外投资的目的与意义177六、 应收款项的概述178七、 存货管理决策180第十二章 项目经济效益评价183一、 经济评价财务测算183营业收入、税金及附加和增值税估算表183综合总
5、成本费用估算表184固定资产折旧费估算表185无形资产和其他资产摊销估算表186利润及利润分配表187二、 项目盈利能力分析188项目投资现金流量表190三、 偿债能力分析191借款还本付息计划表192第十三章 项目总结194报告说明彩色光刻胶和黑色光刻胶技术要求很高。彩色光刻胶和黑色光刻胶是由成膜树脂、光引发剂、颜料、溶剂和添加剂组成。一般彩色光刻胶和黑色光刻胶是负性胶，形成的图形与掩模板相反，且彩色光刻胶和黑色光刻胶将留在CF基板上，故对它们的性能要求很高。此外彩色光刻胶和黑色光刻胶含有颜料，和不含颜料的光刻胶体系相比，制造技术要求更高，要求有效的颜料分散稳定技术，还由于颜料具有遮光性，需
6、要高感度光刻树脂体系，高感度光引发剂和树脂的性能起着决定性作用。根据谨慎财务估算，项目总投资1805.12万元，其中：建设投资1105.82万元，占项目总投资的61.26%；建设期利息15.60万元，占项目总投资的0.86%；流动资金683.70万元，占项目总投资的37.88%。项目正常运营每年营业收入6700.00万元，综合总成本费用5302.36万元，净利润1024.42万元，财务内部收益率43.22%，财务净现值2313.73万元，全部投资回收期4.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设
7、计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：天津关于成立光刻胶技术服务公司2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：龙xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自
8、2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1805.12万元，其中：建设投资1105.82万元，占项目总投资的61.26%；建设期利息15.60万元，占项目总投资的0.86%；流动资金683.70万元，占项目总投资的37.88%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1805.12
9、万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1168.41万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额636.71万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：6700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：5302.36万元。3、项目达产年净利润（NP）：1024.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.22%。5、全部投资回收期（Pt）：4.27年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1853.86万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七
10、、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1805.121.1建设投资万元1105.821.1.1工程费用万元687.641.1.2其他费用万元399.681.1.3预备费万元18.501.2建设期利息万元15.601.3流动资金万元683.702资金筹措万元1805.122.1自筹资金万元11
11、68.412.2银行贷款万元636.713营业收入万元6700.00正常运营年份4总成本费用万元5302.365利润总额万元1365.896净利润万元1024.427所得税万元341.478增值税万元264.549税金及附加万元31.7510纳税总额万元637.7611盈亏平衡点万元1853.86产值12回收期年4.2713内部收益率43.22%所得税后14财务净现值万元2313.73所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 国内光刻胶市场规模下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需
12、求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。PCB光刻胶市场规模趋缓，高端市场仍依赖进口。PCB光刻胶技术壁垒较半导体光刻胶和面板光刻胶较低，率先实现国产化替代，而干膜光刻胶产品高度依赖进口。2019年国内PCB光刻胶市场规模为82亿元，增速3.8%。从企业类型来看，2020年我国PCB光刻胶国产企业占比达61%。彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低，触控屏光刻胶逐步实现国产化替代。根据中商产业研究院数据，2020年我国LCD光刻胶国产企业占比较小，达35%。从产品类型来看，我国彩色和黑色光刻胶
13、市场国产化率较低，仅为5%左右，主要日本和韩国外资品牌占领，触控屏光刻胶技术上有所突破，国产化率在30%-40%左右。国内半导体规模持续扩大。2020-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期，以长江存储等新兴晶圆厂和以中芯国际、华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产。光刻胶作为半导体制造的核心材料之一，对半导体光刻胶需求不断增长，据前瞻产业研究院援引美国半导体协会数据显示，中国半导体光刻胶市场从2015年1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，复合增速达22%。半导体光刻胶应用以高端产品为主。半导体市场上主要使用的光刻胶包括g线、i线、KrF、ArF四类光刻胶，从我国
14、半导体光刻胶的市场结构来看，2020年ArF光刻胶占比40%,KrF光刻胶占比39%，G/I线光刻胶占比20%。从企业类型来看，我国半导体光刻需求主要由外资企业来满足，根据前瞻产业研究院引用新材料在线数据，2020年外资企业市场份额达到71%。从不同光刻胶产品的自给率来看，根据晶瑞电材公告数据，目前适用于6英寸硅片的g线、i线光刻胶的自给率约为10%，适用于8英寸硅片的KrF光刻胶的自给率不足5%，而适用于12寸硅片的ArF光刻胶基本依靠进口。二、 光刻胶技术壁垒在PCB领域内，主要使用的光刻胶包括干膜光刻胶、湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨。干膜光刻胶是由预先配置好的液体光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET膜）上，经过烘干、冷却后，在覆上PE膜，收卷而成卷的薄膜型光刻胶。三、 客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标
