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1、受控状态分发号鑫磊建材制造有限公司 2013年03月01日发布 2013年04月01日实施鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 HT/GL 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布 令为适应公司发展的需要，使公司的管理更加规范化、制度化、程序化，特颁布该管理制度手册（A/01版）。本手册自总经理签字后生效，公司各员工必须遵照执行。本手册为内部文件，版权所有，未经同意不得翻印。手册的解释权归公司董事会，其发放及修改由办公室根据总经理意见进行，任何部门有修改意见，请知会办公室。 鑫磊建材制造混凝土有限公司 总经
2、理：_ 日 期：_年_月_日鑫磊建材制造混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/000XXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录1. 员工管理条例 3 - 52. 财务管理制度 6 - 103. 会议管理规定 11 - 144. 文件资料管理规定 15 - 175. 安全保卫制度 186. 运输车队管理制度 19 - 20 7.键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。请使用“绘图工具”选项卡更改引言文本框的格式。事故分析上报制度事故分析上报制度一、质量事故的介定质量事
3、故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一均属于质量事故：1.出厂混凝土不合格；2.进厂水泥经复验，强度达不有关标准；3.在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；4.进厂原材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；5.生产工艺控制不执行试验室通知（如配料、出入库管理等）；6.检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验报告结果指导生产；7.因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品；其中出厂混凝土不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。二、质量事故处处理质量事故发生后，试验室应在经理的领导下，按
4、下列制度处理。1.发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分析责任，总结经验教训。2.重大质量事故要以书面材料报县市主管部门。工序质量事故有责任者单位负责填报“质量事故报告单”送试验室，有试验室签署意见后，上报领导处理。3.对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，领导要追究责任并根据情节和态度给于处罚。4.发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即执行“三不放过”的原则：1.不查出质量事故原因不放过；2.不查处质量事故责任者不放过；3.不落实改进措施不放过。同
5、时组织有关职工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、汲取教训，避免类似事故再次发生。5.试验室应建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，引以为戒，以促进质量管理工作。鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001XXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001XXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准一、所有原材
6、料必须提供真实有效的质量证明文件（型式检验报告、出厂检验报告、准用证、备案证等）二、技术部门根据各种材料验收批量的要求，给材料部门下达各种材料的取样要求，磅房过磅人员根据检验批量要求及进货数量及时组织取样送试验室进行检测三、各种材料的验收批量：水泥：每500t为一验收批量，粉煤灰：每车做细度检测，每200t为一验收批量，外加剂：外购的液体外加剂每车检测浓度及净浆流动度，每30t为一验收批量，外购粉剂外加剂每次进货作为一验收批进行验收砂、石：每600t为一验收批量，对于产地、质量比较稳定的砂、石料可以按周检组织验收。其它材料：根据使用数量，每次进货做为一批进行验收。四、水泥进厂时，首先由材料部收
7、料人员根据取样批量要求取完样、进行水泥温度实测低于温度控制要求时方能入仓。温度高于60的水泥不得直接投入使用，特殊情况做好记录，由技术部门提出处理方案。五、粉煤灰进厂时，材料部收料人员对每车粉煤灰取样后必须及时通知技术部人员做细度检测，不同厂家的粉煤灰必须分开入仓，严禁混仓。六、砂、石骨料进厂时，首先由材料部收料人员进行初步的表观目测，如有异议时，及时通知当班质检做进一步判定，严重不合格的砂、石料必须做退回处理，如出现质量不均、含水率较大时应做好相应记录，由技术部门提出处理意见。七、当有外加剂进场时，每进一车外加剂必须做至少一次的外加剂净浆流动度检测，每周做至少一次外加剂与混凝土的适应性检测。
8、八、所有粉料桶仓的进料口必须上锁，并由专人进行管理，防止出现粉料吹错桶仓的问题。九、砂、石料进场后，应按先进先用的原则进行上料，以保证砂、石含水率的相对稳定，特殊情况由技术部提出使用方案，由材料部门组织落实。十、材料部门每天应根据生产任务落实情况及进料情况进行材料统计，以利于及时组织材料供应。十一、试验室至少每月对进货材料与封存样品性能的相符性进行一次验证，凡是发现材料性能存在重在差异的，应及时与材料供应厂家协商处理，避免发生重大质量事故。十二、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称
9、 财务管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002XXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准财务管理制度1. 目的为了进一步加强财务管理，规范公司财务管理制度，完善本单位的管理机制，增创最佳经济效益，提升公司市场竞争力。根据中华人民共和国会计法企业会计制度等法津法规文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。2. 财务部门及财务人员2.1 公司设立财务部，设部门、经理、会计、出纳和统计。总监、经理由董事会委派的财务人员担任，其他人员可由公司统一招聘。2.2 财务部负责公司的财务业务和财务管理工作，须及时、真实、准确地反映公司的经营活动情况，定期向
10、国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告，并依法计算和缴纳国家税收。2.3 财务人员要执行国家财经法规制度和本公司的财务管理制度，对不符合手续的行为，财务人员有权拒绝执行，重大问题应向董事会报告。2.4财务人员必须具备会计专业技术资格，持证上岗，并参加继续教育的学习。2.5 财务人员要遵守职业道德，做到遵纪守法，廉洁奉公，客观公正，事实求是，爱岗敬业，保守机密。3. 财会管理3.1 按财务和会计的基本规范建帐。会计、出纳要互相监督、定期对帐、日清月结，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。3.2 会计核算以人民币作为记帐本位币，帐务处理采用借贷记帐法记帐，以公历年作为一个会计年度。3.3 按照会计制度的规定帐目核算要真实、合法、准确、完整。3.4 财务人员要认真作好日常的会计财务处理工作，从原始凭证到登记会计凭证，登记总帐、明细帐，登记会计报表，一整套程序要符合规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。3.5 每月月末结帐一次，并需编制月度、年度的会计报表。月度会计报表于下月10号、年终结算报表于下年1月20日上报国家税务机关等有关部门和公司董事会。3.6 财务人员要认真履行职责，严格执行审批制度，对不合规定要求的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理。3.7 严格执行内部控制制度，会计不能兼任出纳员，出纳员不能兼
