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1、YY/QS 2011食品质量安全管理手册（第一版）版本号：0/A发放号：001编制：审批：食品加工厂发布日期:2011年4月16日实施日期:2011年4月16日为了保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。进一步提高公司内部管理, 结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理手册本食品质量安全管理手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目 标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量 活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件， 该文件的发布必将对我公司质量管理和公司管理再上一个新台阶具有重要的意目 录2义。刖言一、管理职责01颁布令02
2、030405060708091011二、12131415三、1617181920 四、212223 五、24质量负责人任命书 6 质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定） 7 治理结构图（附人员任命文件）9质量安全管理手册的管理规定11质量管理体系 12 各部门的职责和权力义务 14 各级各类人员职责、权力义务和能力要求 19 质量责任制考核办法 27 不合格管理制度 29 纠正与预防措施控制制度 33 场所管理厂区管理制度36车间管理制度37储存管理制度38虫害、鼠害控制程序 39 生产资源提供质量有关人员能力要求规定 40 生产设备设施管理制度41人员培训管理制度 42 从业人员健康检查
3、制度44文件管理制度 46 采购质量控制管理采购质量管理制度49供方业绩评定准则52运输管理制度 53 过程质量管理生产过程质量管理制度及考核办法 5425 关键环节控制管理制度5926 食品添加剂使用管理规定6027 产品标识、防护管理制度6128 食品接触面卫生控制程序6229 防止交叉污染控制程序6430 洗手、消毒和卫生设施控制程序 6831 生产过程安全防护 7032 设备工器具清洗程序 71 六、产品质量检验33 产品质量检验管理制度 7534 出厂检验记录制度7735 检测设备管理制度7836 不安全食品召回制度 8037 不合格退货品处理制度8338 食品安全风险评估及信息收集
4、制度管理规定 8439 食品安全事故处置方案8540 客户投诉处置规范8741 委托检验管理办法9042 化验室检验管理办法 9143 作业指导书及关键控制点 92、管理职责1. 颁 布 令 文件编号： YY/QS 001 该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立 并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方 针和质量安全目标， 实施质量管理体系的法规性文件， 现予以批准发布， 自 2011 年 4 月 16 日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的食品质量安全管理制度 。 厂长：食品加工厂二O一年四月
5、十六日2. 质量负责人任命书 文件编号： YY/QS 002 为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决 定，自即日起由 担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、负责贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量 安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、 实施和保持， 组织质量管理体系文件、 各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 望本公司所有人员服从协调，共
6、同履行质量职能，以确保质量管理体系有 效运行。厂长：食品加工厂二O一年四月十六日3. 质量方针、质量安全目标及分解文件编号：YY/QS 003为不断满足客户要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量 方针、质量安全目标。一、质量方针：以人为本，质量第一，诚信经营，客户至上。二、质量安全目标：1、原辅料进厂合格率100%2、出厂产品合格率达到100%。3、客户投诉率小于3%4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各 项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况
7、的原辅材料 坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质量技术科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检,不符合情况的产品坚决不能出厂。4、供销科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市 场，及时将客户的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总耳一一示一产品合格率100%,原辅料合格率100%年年每各产成品检验合格率的平均数质量技术科验 检 % 00 品 成 产率 检 漏 计 统%00 率 成数 检 际 实量b比检 应 划 计 计 统% 00 率 查 检 术 技 艺 工心量供销科% 00 合 品 产
8、 购 采合%001量%99叶上 则以产 购 采数 购 采 与 数 必较白 匕土 州量 n 采 误 延 计 统%00 量 完生产设备科% 00 率 好 完 备 设录 记 k旦 检 备 设不、牟90 格 9 合 于 验低 检品较 比 量 验 检 与 数 次 格 合治理结构图文件编号：YY/QS 004企 业 组 织 结 构 概 述本企业实行厂长领导下的分工责任制授权质量副厂长，下设质量技术科、 生产设备科、供销科等三个科室，质量技术科为全公司的产品质量责任科室， 全面负责质量管理制度及产品质量工作的考核工作，对产品质量负全责。化验 室具有独立工作的职能，不受外界干扰。人员任命文件为了保持质量安全管
9、理体系有效运行，确保产品质量满足客户需求，经研 究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、高夕智同志担任质量负责人；二、范丽同志担任质量技术科科长；三、孙爱军同志担任供销科科长；三、李永振同志担任设备科科长；四、刘坤红 、邵美丽同志为化验员；厂长：20115. 食品质量安全管理手册的管理规定年 4 月 16 日文件编号： YY/QS 0051、食品质量安全管理手册的制定：1.l 、本企业食品质量安全管理手册草案由质量负责人在厂长的领导下，组织编写。1.2 、质量负责人负责组织编制并审核。1.3 、食品质量安全管理手册由厂长签署发布令，批准发布。1.4 、任何人未经厂长批
10、准，不得将食品质量安全管理手册提供给本企业以外人员， 手册持有者调离工作岗位时应将手册交还， 由质量技术科核收登记。 手册持有者应妥善保管， 不得损坏、丢失、随意涂改。2、食品质量安全管理手册的发放范围；2.1 、食品质量安全管理手册的发放由质量负责人批准，质量技术科负责编号、登记， 并按批准的范围发放。2.2 、受控食品质量安全管理手册的发放范围：A、本企业领导层成员B、本企业各职能部门负责人2.3 、当需向客户证实有能力稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时， 可经质 量负责人批准，提供给客户，由质量技术科登记。6. 质量管理体系 文件编号： YY/QS 006一、为了有效建立和实施
11、质量管理体系本企业应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺 等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务 ） 、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证 据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3
12、、质量记录要按格式、 要求正确填写， 应字迹清晰， 内容完整，标明日期和记录人姓名。 质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要 为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等 以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间 不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D保护。各部门应明确专
13、人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存 2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经质量技术科审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要 性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。 确定质量管理的总要求， 不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质 量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，厂长必须遵循并向全 体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接
14、沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对 产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本企业内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通， 并调配本工厂整体资源予以满 足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户 当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、厂长应确保质量方针和质量安全目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进 行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变 化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均 可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质量技术 科应协助厂长采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。7、各部门的职责和权力义务文件编号： YY/QS 007一、质量技术科（一）职责1、负责贯彻执行国家有关工业企业生产的方针、政策、条例、法规。2、负责组织全厂员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。3、负责企业对外质量活动的筹备、组织工作。4、对从事
