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1、.MP04.01.02.03.02基建工程验收管理1.风险（1）F1服务采购没有经过有效的验收。（K）（2）F2进行专业检验的人员没有必要的资质2.控制措施1）F:服务采购没有经过有效的验收。（1）FK2所属单位基建管理部门组织相关部门、施工单位等，依据建设工程施工合同、施工图纸、标准规范对本单位基建工程进行现场检查，查阅施工资料，确认工程是否合格；经所属单位基建管理部门组织验收后，本单位基建主管领导审批竣工报告书。合同额50万以上（含50万）的工程项目，需要经过基建工程部审查基建单位竣工验收程序，基建工程部领导审批竣工报告书。（2）F1.1M所属单位基建管理部门组织相关部门、施工单位等，依据
2、建设工程施工合同、施工图纸、标准规范对本单位基建工程进行现场检查，查阅施工资料，确认工程是否合格。（3）F1.2M经所属单位基建管理部门组织验收后，本单位基建主管领导审批竣工报告书。（4）F1.3M合同额50万以上（含50万）的工程项目，需要经过基建工程部审查基建单位竣工验收程序，基建工程部领导审批竣工报告书。2）F:进行专业检验的人员没有必要的资质（1）F2.1M工程质量监督人员须取得由石油天然气质量监督总站颁发的建设工程质量监督资格证书3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP02.04.10.01工程结算MP09.01.05合同结算01提交竣工验收申请文件施工单位02批复竣工
3、验收申请,组织相关部门对工程进行竣工验收辽河油田所属单位基建管理部门工程项目联合验收单；竣工报告书03审批竣工报告书辽河油田所属单位基建主管领导04合同额是否大于50万元辽河油田所属单位基建管理部门05审批竣工报告书辽河油田基建工程部领导06竣工资料归档辽河油田所属单位基建管理部门07项目业务关闭(CJ02)辽河油田项目建设单位计划部门08是否需要重新开启辽河油田项目建设单位09提出项目重新开启申请辽河油田项目建设单位10审批重新开启申请辽河油田项目建设单位计划科科长11重新开启项目（CJ02）辽河油田项目建设单位计划科计划管理岗12未完成业务执行辽河油田项目建设单位13项目业务关闭（CJ02）辽河油田项目建设单位4.流程接口KP02.04.10.01工程结算MP09.01.05合同结算.3
