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1、运营采购员工作计划表申请1）请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。对采购订
2、申PO或合同的申请采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。合同如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。报价及磋商物品及服务采购在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量小于RMB5001小于RMB_,大于RMB10002大于RMB_
3、3采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提
4、供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。第三方物流的开发及选择由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供_家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。订购应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。订购物品可能有下列两种形式：凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采
5、购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。接受订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。付款采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
6、发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。记录对于各次采购，采购员应保存下列文件：1）采购申请单副本2）报价3）比价记录4）采购订单副本或合同5）付出传票副本6）收货单副本7.附件1）采购申请单及附表2）采购订单8.其它规定任何员工不得接受礼物，邀请和类似的
7、好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。运营采购员工作计划表（二）为了迎来崭新的_，为了做好_年的采购员工作，特制定了_年的个人工作计划：一、指导思想_年继续以“学习实践”为指针，树立全面、协调、高效、可持续的_，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。二、主要工作1、物资购置（1）用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同
8、样价格比质量的原则；（2）对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需；（3）物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。2、加强固定资产的管理（1）对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行；（2）加强各部门领用办公物品登记工作；由领用人经理签字后方可领取；（3）个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。3、财务管理（1）进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。（2）后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库管理人员登记造册，入库
9、保管，完善管理机制。4、加强采购监督管理认真_执行采购公开监督管理法等有关规定，谨防出现价格问题、质量问题，确保物美价廉，节约公司成本。5、其他工作根据公司实际情况，搞好规划设计，做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会，研讨工作中的问题，及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习，努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。_年这一年将是迎接挑战和机遇的一年，对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划；坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。第5页共5页
