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1、中小企业规范化管理成套解决方案前言1.目标体系:(1- 9)1 . 1 .( 1)1 . 2 .( 2 )1 . 3 .(3 )1 . 4 .(4-5)1 . 5 .(6-7)1 . 6 ( 7 )1 . 7 ( 8 )1 . 8 .( 9 )2.业务流程. .(10-118)2. 1 .( 10 )2. 2 .(11-28)2.3 .(29-52)2. 4 . (53-71)2.5 .(72-84)2.6 .(85-87)2. 7 (88-98)2. 8 (99-108)2. 9 .(109-118)3.核心职责与岗位说明书3 13. 33. 43. 53. 63. 73. 8、乙刖 百本方
2、案是从按平衡记分卡模式建立的总目标出发，即按财务指标一客户指标一内部运作过程指标一学习与提升指标设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。1. 1公司总目标及分解公司总目标市场部研发部计划物流 部制造部品保部管理部财务部财 务 指 标1.销售额ABBB2.利
3、润ABBB3.销售回款AB :4.资金周转效 率BBBA5.成本BBBBBBA客 户 指 标1.成品质量一BBAB2.成品交货期BBBAB3.客户服务ABBB4.客户关系ABB过 程 指 标1.新产品开发BABBBB2.供应链管理:ABBB3.制造过程控 制BBABB4.资源提供 （人力、物力、资金等）BBAB学 习 与 提 升标准化/规范化 建设BBBBABB业务流程改进/ 再造BBBBABB学习、培训（知 识、技能）BBBBBAB其中A表不以该部门为主导的职责，B表不必须参与的职责。1. 2市场部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率11.1销售额产品单价X销量部门经理、营销经理每月
4、、每年部门经理、营销经理每月、每年1.2市场占有率本公司销售量占客户总购买量的比例部门经理、营销经理每月、每年利润2（产品价格一产品成本）X销量部门经理、营销经理每月、每年回款率部门经理、营销经理每月、每年3（实收货款/应收货款）X100%部门经理、营销经理每月、每年4.1客户满意度4各项满意度调查指标的加4.2客户满意率和部门经理、营销经理每月、每年达到满意标准以上的客户部门经理、营销经理每月、每年5.1新产品需求数量占所有被调查客户数准确率量的比例部门经理每年55.2量产品需求真实需求品种占所有传递计划准确率给研发部品种的比例部门经理每年达成正式销售的数量占传6.1年度培训完递给计划部、制
5、造部总量的成率比例66.2管理流程优实际有效培训项目、次数占化与改进率原计划的比例实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例1. 3研发中心目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1开产品开发一成（规定时间段实际成功完经理、项目工程帅每月、每年功完成率成项目数量+计划完成项目数量）X 100%每月、每年2成型产品设计优（规定时间段实际优化项经理、项目工程师化一完成率目数量+计划优化项目数量）X 100%每月、每年3器件通用率（通用器件品种数+总器经理、项目工程师每月、每年件品种数）X 100%4对客户培训、技术（客户满意次数+调查次经理、各工程师每月、每年支持一满意率数）X 100%对制造
6、过程的支每月、每年5持一问题及时解（及时解决问题次数+研经理、各工程师决率发原因引起缺陷总次数）X100%每月、每年部门能力提升66. 1培训计划完（实际对应项目培训次数经理、各工程师成率+计划培训次数）X 100%6. 2人员结构达（实际达标人数+计划达标率标总数）X 100%经理1. 4计划物流部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1原材成本降低率1-1同比降低率：同样原材价格本年度比上 一年度同期（以月为单位） 降低比例1-2年度降低率：同样原材 价格本年度比上一年度降 低比例经理、采购科每月、每年库存周转率每年22 X年销售成本/（年初存货经理、计划科、采购价值+年末存货价值）
7、科、仓储科原材库存超标率100%x （实际库存一目标库每月、每年3存）/目标库存经理、计划科、采购成品库存达标率（实际库存一目标库存）/科、仓储科每月、每年4成品交货及时率目标库存经理、计划科、仓储每月、每年56计划准确率100%X （实际按计划及时交 货次数/总计划要求交货次 数）一级准确率：1 100%x （启动采购前计 划变更批次/总计划生产批 次）二级准确率：1 100%x （启动采购后、 投入生产前计划变更批次 / 总计划生产批次）三级准确率：1 100%x （投入生产后、 成品入库前计划变更批次 / 总计划生产批次）四级准确率：1 100%x （成品入库后U 划变更批次/总计划生产
8、批 次）科经理、计划科经理、计划科每月、每年No.目标项计算方法考核对象考核频率7原材料准时到达100%x （实际按规定时间经理、采购科每月、每年率到达批次/计划到达批次）每月、每年8库存帐物卡T:100%X （实际在库产品帐经理、仓储科率物一致批次/总在库批次）每半年9供应商考核优良100%x （定期考核成绩优经理、采购科率良供应商数量/总被考核供应商数量）每年100%x （实际完成优化流10流程优化完成率程数量/计划优化流程数经理、计划科、采购量）科、仓储科每年培训计划完成率100%x （实际按规定培训11次数/计划培训次数）经理、计划科、采购科、仓储科1. 5制造部目标体系No.目标项计
9、算方法考核对象考核频率1生产计划及时完（及时完成计划的生产经埋、制造科每月、母牛成率指令单数+全部生产指 令单数）X 100%每半年、每年2制造成本降低计（实际制造成本降低比经理、制造科、设备划完成率例+计划降低比例）X 100%科、工艺科每月、每年3产品质量分产品一次直通率的几经理、制造科3. 1产品制造一 次直通率何平均值*每月、每年3. 2各工序一次（按正常制造流程完成制造科每月、每年合格率后合格品数+总投入数）X 100%每月、每年4设备管理（设备正常运转时间+制造科、设备科4. 1设备正常运正常加工时间）X 100%转率（设备处于正常状态时每月、每年4. 2设备完好率间一工作时间）X
10、 100%制造科、设备科（有标准、并按标准执行每月、每年工艺流程控制与工序/工位数量+总工序5优化/工位数量）X 100%经理、制造科、，包5. 1制造工艺标 准化率（实际完成优化项目数 一计划优化项目数）X科每半年、每年5. 2工艺流程优100%化计划完成率（实际完成先进技术引经理、制造科、 科、工幺科设备每月、每年制造技术提升进项目数+计划完成先6. 1先进制造技进技术引进项目数）X每月、每年6术引进计划完成100%经理、设备科、，包率（实际完成内部挖潜成科每月、每年6. 2制造效率提绩+计划完成内部挖潜升内部挖潜达标指标）X 100%率（持证上岗员工数一所经理、制造科、 科、工幺科设备人员培训7. 1合格上岗率有在岗员工数）X 100%7（实际完成培训项目数经理、制造科、设备7. 2培训计划完量+计划完成培训项科、工艺科成率目数量）X 100%No.目标项计算方法考核对象考核频率经理、制造科、设备 科、工幺科*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积1. 6品保部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1检验正确率（1检验错误次数/总检经理、检验科每月、每年验次数）X 100%每月、每年2检验及时率（按时完成检验批次数/总 检验批次数）X 100%经理、检验科每月、每年（质量成本实际一质量成3质量成本超额率本目标）/质量成本目标
