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1、3.1工作程序序号工作分类文件编号工作程序责任岗位相关岗位1职业健康安全LSYC- 职业健康安全与保卫管理工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员2安全管理方案LSYC- 安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员3安全保卫责任制实施LSYC- 安全保卫责任制实施工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员4安全教育培训LSYC- 安全教育培训工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员5安全设备设施管理LSYC- 安全设备设施管理工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理
2、员、安全联络员6内部治安保卫LSYC- 内部治安保卫工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员7安全检查与隐患整改LSYC- 安全检查与隐患整改工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员8事故、事件应急处置LSYC- 突发事故、事件应急处置工作程序办公室主任、安全管理员各部门兼职安全管理员、安全联络员 / 文档可自由编辑打印3.3工作流程3.3.1职业健康安全与保卫管理工作程序（LSYC- ）文件类型:作业指导书文件版本:A/5编制:黄先鹏日期:2010/07/20审核：李智杰日期:批准：练慧平日期:复审频率:每 年复审方式管理评审复审人:复审日期:1
3、工作目的 为了规范庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全管理工作，组织、落实体系运行、维护和持续改进工作，特制定本程序。2 适用范围适用于庆元县烟草专卖局（分公司）的职业健康安全与保卫管理工作。3 工作职责3.1局长（经理）负责年度职业健康安全目标管理方案的审批。3.2办公室主任负责质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、运行控制；绩效监测与测量、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠正措施，跟踪验证等工作；保持管理体系持续改进等工作。3.3安全管理员负责协助办公室主任参与质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、运行控制；绩效监测、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠
4、正措施，实施跟踪验证等工作；保持管理体系持续改进以及资料收集归档等工作。4 程序和要求4.1危险源辨识、风险评价和风险控制4.1.1办公室主任负责组织各部门对局（分公司）危险源辩识、风险评价和风险控制情况进行辩识，重新确定局（分公司）危险源，报局长（经理）审批。执行质量/职业健康安全管理手册、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序； 4.1.2安全管理员负责对危险源辩识、风险评价和风险控制评审情况记录、汇总，编制新增危险源清单。相关记录：危险源辩识、风险评价、风险控制策划一览表、重要危险源清单。4.2法律法规和其他要求4.2.1办公室主任、安全管理员负责管理评审前配合法规员对本单位适用的职业健
5、康安全法律、法规和其他要求遵守情况进行评价；执行法律法规及其他要求控制程序： 4.2.2安全管理员在日常工作中负责收集、识别对本单位适用的职业健康安全法规和其他要求，并将识别的结果工作协同于法规员； 4.3职业健康安全管理方案4.3.1安全管理员根据安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序，以及各单位、各部门为完成目标、指标所需求的资金、设备、设施、员工教育培训等资料，着手编制本年度职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划，递交办公室主任审核。4.3.2办公室主任在审核同意后，报安全分管领导审阅，并根据领导的审阅意见修改管理方案与工作计划，递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批。4
6、.3.3安全管理员负责印发经审议通过的职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划职业健康安全管理方案、年度安全工作计划。4.4实施与运行4.4.1目标、指标管理与责任制：办公室主任、安全管理员根据职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划，落实目标、指标管理责任制；执行丽水市烟草专卖局（公司）安全保卫工作责任制实施办法、安全保卫责任制实施工作程序。4.4.2 培训、意识和能力：办公室主任、安全管理员执行安全教育培训工作程序，组织落实职业健康安全意识的宣传、教育与能力的培训，确保职业健康安全管理方针、目标和指标的实现。4.4.3 信息交流和沟通：办公室主任、安全管理员配合相关部门落实内部与外部相关方的协
7、商与沟通。内部执行信息交流与沟通程序；外部执行相关方管理程序；工程建设(装修、维修)施工执行：丽水市烟草专卖局（公司）建筑（装修）工程安全管理制度、丽水市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度。4.4.4 文件和资料管理：安全管理员负责文件和资料管理，执行文件控制程序、浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定； 4.5 运行控制4.5.1办公室主任、安全管理员根据管理手册要求，负责监督、指导各相关部门抓好体系运行的安全控制，每月对各部门至少进行一次安全检查考核，执行安全检查与隐患整改工作程序落实好各项安全生产措施，预防和减少事故、事件的发生。4.5.2各相关工作由相关部门执行相关安全管理程
8、序。 4.6绩效监测与测量 办公室主任、安全管理员负责执行安全检查和隐患整改工作程序，组织有关人员组成安全检查考核组，对各科室实施每月绩效检查与考核；4.7事故、事件纠正与预防措施办公室主任、安全管理员负责参与事故、事件调查处理；指导事故部门制定事故、事件纠正与预防控制措施，并对采取的措施进行验证和绩效评价；。4.8记录和记录管理 安全管理员负责记录和记录管理。执行记录控制程序、浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定； 4.9内部审核与管理评审4.9.1内部审核：办公室主任、安全管理员参与内部审核工作，协助办公室制定内部审核计划，编制内部审核检查表；负责配合相关单位和部门对内部审核中
9、涉及职业健康安全方面提出的不符合项和问题及时采取纠正措施；执行内部审核控制程序；并对纠正措施进行跟踪验证； 4.9.2管理评审：办公室主任负责配合市局（公司）为管理评审提供质量目标、职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况报告；执行管理评审控制程序； 4.10 跟踪验证与持续改进4.10.1办公室主任、安全管理员负责对管理评审中各部门涉及职业健康安全管理方面存在的问题，落实改进和预防控制措施，并对预防控制措施绩效进行跟踪验证和评价。执行持续改进工作程序4.10.2办公室主任、安全管理员配合相关部门负责因实施管理评审决定而引起的质量/职业健康安全管理体系方针、目标及体系文件的更改。执行目标管理
10、工作程序、 文件控制程序。5 考核要求 5.1 职业健康安全管理目标考核5.1.1 无重大责任火灾事故。5.1.2 无重大责任工伤亡人事故。5.1.3无我方负同等责任的重大交通事故。5.1.4无重大责任被盗被骗事故。5.1.5无重大责任治安案件。5.1.6无重大责任网络信息事故。5.1.7无重大责任自然灾害事故。5.1.8安全保卫管理工作年终考核在90分以上。5.2 职业健康安全管理指标考核5.2.1 本部门责任区内火灾事故隐患整改率100%，消防设备设施完好率99%以上。5.2.2 本部门无一般工伤责任事故。5.2.3 本部门无负同等以上责任的一般交通事故。5.2.4 本部门无2000元以上
11、被盗被骗责任事故。5.2.5 本部门无治安、刑事处罚案件。无参加群体性闹事、上访事件。5.2.6本部门无一般以上重大责任网络信息事故。5.2.7本部门无20000元以上自然灾害责任事故。5.2.8 本部门其它工作考核在98分以上。6 相关文件6.1 丽水市烟草专卖局（公司）质量/职业健康安全管理手册6.2.文件控制程序 6.3记录控制程序 6.4目标管理工作程序 6.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 6.6法律法规及其他要求控制程序 6.7信息交流与沟通程序 6.8管理评审控制程序 6.9 培训、意识和能力控制程序6.10相关方理制程序6.11 设施设备安全管理控制程序6.12网络和信
12、息安全管理程序6.13 事故、事件的处理控制程序6.14 交通安全管理程序6.15消防安全管理控制程序6.21突发事故、事件应急处置工作流程6.22应急准备与响应控制程序 6.24内部审核控制程序6.25安全设备设施管理工作流程6.26绩效监视和测量管理程序6.27 6.28浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定（浙烟保联2006120号）6.29 丽水烟草系统安全保卫责任制实施办法6.30 企业事业单位内部治安保卫条例实施办法6.31 丽水市烟草专卖局（公司）消防安全管理规定6.32 丽水市烟草专卖局（公司）职工安全教育培训制度6.33 丽水市烟草专卖局（公司）安全保卫检查考核制度
13、6.34 丽水市烟草专卖局（公司）安全事故隐患整改制度6.35 丽水市烟草专卖局（公司）安全事故（案件）调查处理与责任追究制度6.36 丽水市烟草专卖局（公司）事故（案件）统计上报管理制度6.37 丽水市烟草专卖局（公司）劳动保障管理办法6.38 丽水市烟草专卖局（公司）劳动防护用品管理办法6.39 丽水市烟草专卖局（公司）门卫、保安值班制度6.40重点、复杂部位治安保卫管理制度6.41丽水市烟草专卖局防雷安全管理规定6.42 丽水市烟草专卖局（公司）监控系统、防盗报警系统管理制度6.436.44丽水市烟草专卖局（公司）危险化学品管理制度6.45丽水市烟草专卖局（公司）信息中心安全管理制度6.
14、46 丽水市烟草专卖局（公司）计算机信息网络保密管理规定6.47 丽水市烟草专卖局（公司）计算机病毒防范管理制度6.48浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫管理考核办法（浙烟保联200521号）6.49安全保卫工作管理考核表（浙烟保联200521号附件）6.50专卖专营网络考核实施办法（X烟人联200685号）6.51丽水市烟草专卖局（公司）配送中心安全管理制度6.52丽水市烟草局（公司）餐饮卫生管理制度6.53丽水市烟草局（公司）建筑（装修）工程安全管理制度6.54丽水市烟草专卖局（公司）专卖管理所、稽查支队安全管理制度6.55丽水市烟草专卖局（公司）财务、现金安全管理制度6.56丽水市烟草专卖局（公司）机动车辆交通安全管理制度7 相关记录7.1危险源辩识、风险评价、风险控制一览表7.2法律法规及其它要求符合性评估表7.3重要危险源清单7.4职业健康安全管理绩效评价表7.5文件销毁记录表7.6文件修改申请表、7.7内部审核检查表7.8驾驶员出车前安全检查表7.9不合格统计表7.10管理评审改进措施实施计划7.11质量目标考核记录表7.12工作联系单7.13工作建议单7.14年度培训计划7.15 部门年度培训需求表7.16培训记录表7.17签到表7.18会议记录
