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1、工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级A01资质证照1.1.1无资质证照1.1.1.1未取得工商营业执照或过期企业法人登记管理条例第3条查看有效证照一级1.1.1.2主要负责人未取得安全资格证中华人民共和国安全生产法第24条查看有效证件二级1.1.1.3安全管理人员未取得资格证中华人民共和国安全生产法第24条查看有效证件二级1.1.1.4特种作业人员无上岗资格证中华人民共和国安全生产法第27条查看有效证件一级1.1.1.5从业人员无全员培训证明中华人民共和国安全生产法第25条查看有关培训记录二级1.1.1.6未取得
2、安全生产标准化证书国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)第7条查看有效证件二级1.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第13条查看有关资料二级1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价中华人民共和国安全生产法第29条查看有关资料一级1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全专篇建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第11条查看
3、有关资料一级1.1.2.4未取得试生产备案文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第22条查看有关资料二级1.1.2.5未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第23条查看有关资料一级1.1.2.6新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格中华人民共和国安全生产法第31条查看有关资料一级A02安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第2.1条查看文件一级1
4、.2.1.2未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员中华人民共和国安全生产法第21条查看文件一级1.2.1.4未定期召开安全会议，无会议记录。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第2.1条查看有关资料一级1.2.2安全管理人员1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员安全生产条例第16条查看有效证件一级A03安全责任制及规章制度1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度中华人民共和国安全生产法第18、19条查看制度一级1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责安全生产条例第14条查看制度二级
5、1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责安全生产条例第14条查看制度二级1.3.2安全管理制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求中华人民共和国安全生产法第18条查看制度二级1.3.2.2未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第4.6条查看资料三级1.3.3安全操作规程1.3.3.1未按规定制定安全操作规程中华人民共和国安全生产法第18条查看制度、核查岗位二级A04安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育生产经营单位安全培训规定
6、（安监总局令第63号）第9条查看有关资料一级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按期进行复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监总局令第63号)第21条查看有关资料一级1.4.3从业人员培训教育1.4.3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第11条、第12条查看记录二级1.4.3.2未落实“四新”教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第17条查看记录二级1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第17条查看记录二级1.4.3.4再培训不符合要求生产经
7、营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第13条查看记录三级1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级A05安全投入1.5.1安全投入1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用中华人民共和国安全生产法第20条查看记录二级1.5.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求中华人民共和国安全生产法第20条查看记录二级1.5.2 保险1.5.2.1未依法参加工伤保险中华人民共和国安全生产法第48条查看记录二级1.5.2.2未依法为员工缴纳企业安全生产责任险关于推进安全生产责任
8、保险工作的通知（赣安监管政法字2010387号）查看记录二级A06相关方管理1.6.1相关方资质1.6.1.1未建立相关方（供应商、承包商）管理制度中华人民共和国安全生产法第45、46条查看制度三级1.6.1.2相关方不具备合格资质危险化学品安全管理条例第6条查资质证书三级1.6.2安全职责约定1.6.2.1未签订安全生产管理协议中华人民共和国安全生产法第45、46条查协议一级1.6.3 安全教育、监督管理1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）查记录三级1.6.3.2未将承包商的事故纳入企业安全管理冶金等工贸企业安全生产
9、标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查记录、档案三级A07重大危险源管理1.7.1重大危险源管理缺陷1.7.1.1未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）第7、8、11、12条查制度、记录一级1.7.1.2未按规定进行登记、建档、备案等中华人民共和国安全生产法第37条查档案三级1.7.1.3未按规定对重大危险源进行监测监控冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查验收文件二级1.7.1.4未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监
10、总管四2011第128号）查看记录二级A08个体防护装备1.8.1 个体防护装备配备1.8.1.1未按规定配备个人防护用品、装备安全生产条例第12条查现场二级1.8.1.2个体防护装备不合格劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第16条查现场二级1.8.1.3特种劳动防护用品不符合规定要求劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第18条查看现场二级1.8.2 个体防护装备管理1.8.2.1未建立健全相关管理制度劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第17条查制度三级1.8.2.2未按要求进行培训个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第9.8条查记录三级1.8.
11、2.3未按规定穿戴个人防护用品中华人民共和国安全生产法第42、54条查现场二级A09职业健康1.9.1责任体系1.9.1.1未建立、健全职业病防治责任制中华人民共和国职业病防治法第5条查看相关文件二级1.9.2规章制度1.9.2.1未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程中华人民共和国职业病防治法第21条查看相关文件三级1.9.3管理机构及人员1.9.3.1未设置或指定职业卫生管理机构或组织工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令第47号）第8条查看相关文件二级1.9.3.2未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员查看相关文件三级1.9.4职业卫生培训1.9.4.1用人单位的主要负责人、职业卫生管
12、理人员应接受职业卫生培训中华人民共和国职业病防治法第35条查看有关资料二级1.9.4.2未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训中华人民共和国职业病防治法第35条查看有关资料二级1.9.4.3对职业病危害严重的岗位的劳动者，未进行专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作业工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令第47号）第10条查看有关资料二级1.9.5职业病危害项目申报1.9.5.1未及时、如实申报职业病危害项目中华人民共和国职业病防治法第16条查看有关资料二级1.9.5.2未按规定申请变更职业病危害项目职业病危害项目申报办法（安监总局令第48号）第8条查看有关资料二级1.9.6建设项目职业病危害“三同时”1.9.6.1在建设项目可行性论证阶段，未进行职业病危害预评价中华人民共和国职业病防治法第17条查看有关资料二级1.9.6.2建设单位未向安全生产监督管理部门申请职业病危害预评价备案或审核建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法（安监总局令第51号）第12条查看有关资料二级1.9.6.3建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，建设单位未重新进行职业病危害预评价，未办理相应的备案或者审核手续建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法查看有效证件第14条查看有关资料二级1.9.6.4建设单位未委托具有相应资质的
