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1、物资、设备及其备品、备件验收办法（ 试行 ）第一章 总则第一条 为了保证采购回公司的物资、 设备及其备品、 备件的质量，规范计划、 采购、 验收、 保管的业务流程， 进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。第二章 验收范围及分工第四条 公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划分为三大部分。一、 设备及其备品、备件验收： 主要负责验收标准设备、 非标准设备、标准备件、非标准备件 （含工器具、进口备件 ） 。二、 电气、仪器验收：主要负责验收
2、电子、电器、仪器、仪表。三、 物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。第三章 验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递：采购订单：计划员须于审批采购订单2 日内 （遇节假日顺延）将订单送交验收员。二、送货清单：（一） 对于火车站提货的物资： 提货员将货物提回库后， 填写 提货单并随货送交库管员和采购科科长； 采购科科长依据货物名称， 分交给各采购员； 待采购员接收到 提货单 后开具 送货清单 ， 送交验收员准备验收。（二 ） 供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库管
3、员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。三 、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤单送交验收员。 如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。第六条验收前的准备一、 验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、 规格与采购订单不一致等情况， 验收员须在次日内通知采购员，并于限期内 （由验收员依据实际情况而定）补齐手续。二、 验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。三、 验收员确定验收
4、时间，通知运输科安排搬运工。第四章 设备及其备品、备件验收第一节 设备及其备品、备件验收程序第七条设备验收：一、 验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进行开箱验收， 以装箱单和合同 （或图纸 ）为凭进行实物验收（对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收 ）。二、 对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员 ）；对于不合格品，验收员应填写退（换）货记录单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一），并于次月五日内 （节假日顺延）
5、报送统计员。第八条备件验收：一、 数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点实物数量。二、 质量验收：对于标准备件、非标准件（含工器具） ，验收员根据样本、 合同或图纸进行质量检验。 对验收合格的备件等物资， 由库管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员 ）；对于不合格品，验收员应填写退（换） 货记录单，送交采购员于限期内（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一 ） ，并于次月五日内 （节假日顺延）报送统计员。三、安装调试：验收员参与设备的安装调
6、试。第二节设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：一、设备：验收员接收到送货清单（验收通知 ） 三日内须办理完毕验收入库手续；二、备品、备件 （含工器具）：验收员接收到送货清单（验收通知 ）二日内须督促库管员办理完毕验收入库手续；三、 如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件（紧急采购计划） ，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。第十条 因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员 ）。第十
7、一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急需， 库管员经请示仓储主办同意后， 通知验收员立即验收， 并办理领料手续。第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条 数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量。一、 对于一般电气或其它物资的数量应全检。二、 需过秤计量的物资一律要过秤。第十四条 质 量验收：一、 一般的电气及其它物资， 验收员可从外观上判断或采用仪表测试；对于确需检验的计量器具、 仪表， 库管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验， 验收时， 验收
8、员应以计控中心出具的 计量器具入库检定反馈通知单为主要验收凭证。二、对验收合格的电气、仪器，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，由验收员填写退（换）货记录单送交采购员在限期内（ 由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一），并于次月五日内 （节假日顺延）报送统计员。第四节 电气、仪器验收的有关规定第十五条 验 收时间的规定：一 、 对于电气、 仪器， 验收员须在接收到送货清单（验收通知）二日内 （遇节假日顺延）办理完毕验收入库手续。二 、 对于需计
9、控中心检测的计量器具等， 待计控中心出具 计量器具入库检定反馈通知单次日内办理完毕验收入库手续。三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器（紧急采购计划），验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。第十六条 因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产可编辑现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员 ）。第十七条 对 于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。若生产急需， 库管员经请示仓储主办同意后， 通知验收员立即验收， 并办理领料手续
10、。第十八条 验收员有责任督促库管员将入库电气、仪器按规定摆放整齐，并作好养护工作。第六章原辅材料验收第五节原辅材料验收程序第十九条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验原辅材料数量。一、计件物资：一般物资的数量应全检。对优质产品，件数较多，数量较大， 价值较低且包装规范的同类物资， 可按规定进行抽检 （即按清点件数10% 的比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。二 、计量物资：需过秤计量的物资一律要过秤。大宗标准包装物资和贵重物资按规定抽检（按清点件数的 10% 比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检； 单品种一吨以上的物资过地秤； 非标准包装、 混装物资或一吨以下
11、物资由验收员、 库管员共同过秤， 并由验收员开具 检测计量单三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证。第二十条质量验收：一、 一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量。二、 、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具。三、 对于确需检验的计量器具，库管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验。 验收时， 验收员应以计控中心出具的 计量器具入库检定反馈通知单为主要验收凭证。四、 对于确需质测中心检测的原、 化工材料， 待物资到库当日内库管员开具 取样通知单 交原检站， 待原检站出具 质量检验的结果通知单 后，验收
12、员依据检验结果，判断是否验收入库（盐酸等物资是每周四验收 ）。第二十一条对于验收合格的物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员； 另两份交库管员 ） 。 对于无需经原检站检测的不合格品，由验收员填写 退 （换）货记录 单， 送交采购员限期内 （验收员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记退（换） 货情况月报表（附表一），并于次月五日内（节假日顺延）报送统计员；对于经原检站检测不合格的原辅材料， 其不合格品的处置方法按有关规定执行， 如确系生产急需且对主要性能无重大影响的， 可由采购员书面通知技术部， 经不合格评
13、审小组评定同意使用后，再办理验收手续。第六节 原辅材料验收的有关规定：第二十二条验收时间的规定：一、需检验的原料及计量器具：一） ） 到库后 4 小时内，库管员必须将待验收物资在ZYMSS 系统中移入再检库位；二） ） 库管员依据检验结果于 4 小时内在ZYMSS 系统中移入正式库位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。三） 无需检验的辅料： 验收员须于接收到送货清单（验收通知） 后三日内办理完毕验收入库手续。四） 零星贵重、 剧毒危险物品： 必须接收到送货清单（验收通知 ）后当日内办理完毕验收入库手续。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料（紧急采购计划） ，验收员须于订单
14、下达次日内办理完毕验收入库手续。五 、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。第二十三条 因生产急需，未入库直接进入生产现场的物资，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产现场的原辅材料，须由采购员收集领料单送交验收员 ） 。第二十四条对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。 若生产急需， 库管员经请示仓储主办同意后， 通知验收员立即验收， 并办理领料手续。第二十五条 验收员有责任督促库管员将入库原辅材料按规定摆放整齐，并作好养护工作。第七章 质量异议的处置第二十六条设备如在质保期内出现故障，验收员须及时通知采购员，由采购员与供应商联系，在约定的时间内达到现场进行处理。第二十七条物资、电气及备件如在生产过程中发生质量事故或质量异议，验收员须会同质量员和相关领导到生产现场进行调查、了解和处置。一、 对于不能通过目测或一般性度、量测试显示质量指标，只能通过使用后才能显示的物资、 备件、 电器及仪表等， 验收员应向主管领导写出书面调查报告。二、如系验收员主观造成的质量异议，将按中心内部颁发的经济责任 制考核办法进行处罚。第八章附则第二十八条 本办法自颁发之日起执行。第二十九条 本办法由中心办公室负责解释。
