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1、第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称: 年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目(2)建设性质: 新建(3)项目建设单位: *有限公司(4)项目实施单位: 由*有限公司牵头，组建有限责任公司组织实施。(5)项目法人代表: 徐秀泉(6)项目单位联系地址: *经济开发区(7)项目建设地点: *县城工业园区(8)项目建设规模及建设内容: 年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩，项目占地约150亩，主要建筑物为：标准化生产厂房建筑面积13190 m2，辅助生产用房605 m2。以及厂区绿化
2、、原材料堆场、管桩成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资10266.65万元，其中固定资产投资9266.65万元，含直接土建工程投资1997.28万元，设备购置费4183万元,绿化及环保设施费264万元，工程建设其他费377.37万元，土地费2400万元, 预备费309.01万元。流动资金1000万元。(10) 资金来源：企业自筹。1.1.2项目实施单位概况由*有限公司牵头，组建有限责任公司组织实施。要求新组建的有限责任公司有员工100-120人，其中劳务派制员工50人（含高级工22人，中级共3人，初级工6人），专业技术人员20人（含中职5人，初职15人）。1.1.
3、3 编制依据本项目根据*县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，*县*新组建的有限责任投资公司经营发展的切实需要,受*有限公司新组建的有限责任投资公司的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、*有限公司新组建的有限责任投资公司可研编制委托书；2、*县城市总体规划；3、承办单位提供的*年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目初步规划方案；4、*县国土局2010年 月 日土地使用证；5、承办单位提供的*县规划局项目规划选址意见书；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、国家现行民用建筑技术规范、标准。1.1.4 可研编制研究
4、范围本可研报告通过对*县经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合*县*投资公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目标（1）通过*年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目建设，促进*县环保新型建筑材料稳定供应。（2）通过*年产60万立方米商品砼及100万米预应力管桩生产项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能
5、随经济社会可持续的发展目标。（3）提高*县*新组建的有限责任投资公司企业综合开发经营水平，使之为全县社会发展发挥更大作用。（4）改善*旅游城市环境，提高建设工程质量工艺水平。1.2主要技术经济指标简表*县年产60万方砼20万方加气砼及100万米管桩生产项目技术经济指标表项目工程或费用名称单 位数 量单价或费率占比%备注一 项目用地150亩1厂房建安工程费M2131905.992辅助用房工程费M2605.41.143成品及原料堆场M24500084.444厂区道路绿化M245008.44二生产能力规模1C25-C40商品砼万立方米602350-500预应力管桩万米1003加气砼砌块万立方米20三
6、建设总投资单 位数 量单价或费率金额(万元)备注一直接建设工程费6180.28 （一）土建工程1997.28 1厂房建安工程费M2131909801292.62 2辅助用房工程费M21605850136.43 3成品及原料堆场M27570560454.23 4厂区道路绿化M29500120114.00 （二）设备购置万元4183.00 A、1砼拌合机套628168.00 2实验检验计量设备套621126.00 3商品砼运输搅拌车台890720.00 B、4预应力管桩钢筋生产套33090.00 5管桩砼灌注机套32060.00 6预应力管桩模具套6010600.00 7管桩、墙蒸汽压力蒸养釜套3
7、85255.00 8配套装载机台426104.00 9配套挖掘机台490360.00 10管桩装卸吊行车、吊车台23060.00 11墙体喂料生产线套33090.00 压模灌注机套32060.00 预应力管桩模具套6010600.00 11散装水泥储料罐座3120360.00 12电气设备（含变压器）200.00 13生产辅助工具80.00 蒸汽锅炉套250100.00 14环保除尘、污水处理150.00 二工程建设其它费2777.37 1建设单位管理费元1.00%61.80 按相关规定费率取值 项目前期费按0.50%取值 2设计费元一2.50%154.51 3勘察费元一0.40%24.72
8、4工程监理费元一1.00%61.80 5项目前期费元一0.40%24.72 6招投标代理费元一0.40%5.17 7工艺、施工图审查费元设计费10%15.45 8人防异地费元1319010元/M213.19 9环境影响评价费元8.00 10土地使用费元150亩16万元240011水土保持费元8.00 一、二部分合计8957.64 三预备费元309.01 只计基本预备费一、1合计5.00%309.01 四建设总投资合计9266.65 万元投资强度：61.78 万元/亩13可行性研究结论（1）*县年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目建设，符合*县
9、城市总体规划、*县商品砼及预应力管桩产业发展规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。（3）项目估算总投资10266.65万元，其静态投资回收期为6.38年，总投资润率15.84%，资本金利润率73.39%，财务净现值740.64万元0。说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本
10、项目属国家商品砼推广项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1*县概况(1)区位及城市性质*县属于云南*市所辖，县城金钟镇是全县的政治、经济、文化中心。*县城既是*县域的政治、经济、文化中心，又是滇东北地区南连昆明，北接昭通；东连宣威、贵州威宁，西接四川会东、会理和云南昭通巧家的重要中等交通枢纽；经济既受昆明、*等大中城市的辐射，又具有自身两烟（卷烟名牌小熊猫）、磷、电、建材（大理石）、特色农业（畜产品、薯类生产加工）的独特经济产业，可以说又是周边川、贵、滇东北的区域经济文化中心；县城由于历史上
11、冶铜业繁荣产生了铜商文明，留下众多会馆寺庙（八省十府）具有特色鲜明的云南省级历史文化名城；据史学家考证它既是彝族“六祖分支”所在地，又是司马迁史记所载古夜郎国的经济文化繁荣地，同时拥有广阔旅游前景的山水园林城市。(2)自然条件、地形地貌*县位于云南省东北部，*市西北部，东邻宣威市和贵州省威宁县，南接沾益、寻甸县，西以昆明东川区、巧家县接壤，北与鲁甸县相邻，地处云贵高原、乌蒙山脉的主峰地段。*县由于直接受金沙江及其支流强烈下切的作用，断块抬升，形成陡峻的山峦，多为南北走向，西南高，东北低；山势巍峨，连绵起伏，岭谷相间。县境内的大海梁子，南北绵延四十余公里，最高峰牯牛寨，海拔 4017.3m，最低
12、点为小江和金沙江汇合口，海拔695m，相对高差3323.2m,平均海拔2200m，较为开阔的河谷地带形成三个坝子（金钟、娜姑、者海）和两个槽子（金钟、乐业），县城地处金钟坝子南部，地势东南高、西北低，海拔2125m。本地区属典型的山间盆地，以旱地为主，局部水田，东区高差较大，界于2108.132264.38米之间，西区高差较小，界于2113.052162.57米之间。*县境内西部小江一带是世界著名的小江断裂带和蒋家沟泥石流区，因而地震频繁。根据国家地震局最新烈度区划资料，*县城被划为8度区。自然灾害主要是气候性灾害、地震及泥石流等。 (3)河流水系*县境内河流均属金沙江水系，主要河流有牛栏江、
13、小江、以礼河及硝厂河等。牛栏江发源于嵩明大马圈梁子，流经县境424.25Km，流域面积708Km2，径流比降0.38%。小江发源于寻甸清水海，流经县境28 Km，径流面积60.4 Km2，径流比降10.9%。以礼河发源于*县待补镇野马川，全长122 Km，流域面积2558 Km2，平均流量15.9m3/s，最大流量422m3/s，年平均产水量12.2亿立方米，干旱年8.54亿立方米。硝厂河发源于金钟镇卡郎箐，全长98.3 Km，径流面积1553 Km2，径流比降1.06%。(4)人口与社会经济按2009年*县国民经济及社会发展计划执行情况，*县2009年末全县总人口95.8481万人，年平均人口95.3682万人，其中男性55.59万人，女性40.26万人，有育龄妇女24.7万人。人口性别比100：116（女性为100）。出生人口10886人，死亡人口4984人，人口出生率11.42,死亡率5.23,人口自然增长率6.19,人口密度为161人/ K
