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1、评表-10-3-6 中国平安技术防范认证中心 C/0.1 汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证实力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定0法律地位1.是否具有工商营业执照、独立法人地位、能担当法律责任；2.或是否是法人组织的一部分；批文文件询问质量管理体系认证状况是否获得质量管理体系认证证书，认证范围，证书编号，有效期：文件1职责和资源1.1职 责3. 是否规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系；4. 是否在组织内指定一名质
2、量负责人；5. 质量负责人是否具有以下职责：a） 负责建立满意强制性产品认证工厂质量保证实力要求的质量体系，并确保其实施和保持；b) 确保加贴认证标记的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标记的妥当保管和运用；d) 建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标记。6. 质量负责人是否具有充分的实力胜任本职工作。文件询问1.2资 源7. 是否配备必要的生产设备和检验设备,以满意稳定生产符合认证标准要求的产品； 8. 是否配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的实力；文件询问汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录
3、表（质量保证实力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定2文件和记录2.1文 件9. 是否建立并保持文件化的程序以对认证明施规则要求的文件和资料进行有效的限制。这些限制应确保：a)文件发布和更改应由授权人批准，以确保其相宜性；b) 应能识别文件的更改和修订状态，在任何运用文件场所，发觉失效或作废文件；须要存档的失效或作废文件，是否进行适当标识，谨防误用；c)确保在运用处可获得相应文件的有效版本。文件询问观查2.2记 录10. 是否建立并保持质量记录
4、的标识、储存、保管和处理的文件化程序；质量记录是否清楚、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录是否有适当的保存期限(不少于24个月)。抽查记录询问 3供应商的限制11. 是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理程序，以确保供应商具有保证供应关键元器件和材料满意要求的实力；12. 是否保存对供应商选择评价和日常管理记录。文件询问汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证实力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定4生
5、产过程限制和过程检验13. 是否对关键生产工序进行了识别，关键工序须包括波峰焊和/或再流焊。关键工序操作人员是否具备相应实力，假如该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控； 14. 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂是否保证工作环境满意规定要求；15. 可行时，是否对相宜的过程参数和产品特性进行监控；16. 是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度；17. 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保最终产品及零部件与认证样品一样。视察询问文件5检验试验仪器设备18.用于检验和试验的仪器设备应定期校准、检定和检查，以满意测量、检验和试验要求。检验
6、和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，正确地运用仪器设备；19.用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准；20. 对自行校准的检验试验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等；询问抽查记录汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证实力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定5检验试验仪器设备（续）21.仪器设备的校准或检定
7、状态应能被运用及管理人员便利识别；22.应保存仪器设备的校准或检定记录；23.当发觉检验试验仪器设备功能失效时，应能追溯至已检测过的产品。必要时应对这些产品重新进行检测；24.应规定操作人员在发觉设备功能失效时需实行的措施并记录实行的调整措施。询问抽查记录6不合格品的限制25. 是否建立和保持了不合格品限制程序，其中是否规定了不合格品的标识方法、隔离和处置以及实行的订正、预防措施；26. 经返修、返工后产品是否进行了重新检测；27. 对重要部件或组件的返修是否作了记录；28. 对不合格品的处置是否保存有记录。询问抽查记录7内部质量审核29. 是否建立和保持了文件化的内部质量审核程序，确保质量体
8、系的有效性，并记录内部审核结果；30. 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，是否保存了记录，并应作为内部质量审核的信息输入；31. 对内部质量审核中发觉的问题是否实行了订正和预防措施，并有相应的记录。询问抽查记录8包装、搬运和储存32. 是否明确认证产品包装、搬运操作和储存环境的要求，且应符合产品规定的标准；33. 产品包装中是否附有能指导用户正确运用产品的说明书。视察询问文件汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一样性限制部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所
9、检查时间检查方法现 场 记 录判定1产品一样性限制文件1.11. 针对详细认证产品型号的设计要求、产品结构描述、物料清单(应包含所运用的关键元器件的型号、主要参数及供应商)等技术文件；2. 针对详细认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产限制文件；3.针对认证产品的检验(包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验)要求、方法及相关资源条件配备等质量限制文件；4. 针对获证后产品的变更（包括标准、工艺、关键件等变更）限制、标记运用管理等程序文件。批文文件/询问1.2产品设计标准或规范应是一样性限制文件的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的认证明施规则中规定的标准要求。文件询问2关键件
10、和材料的检验/验证工厂应建立并保持对供应商供应的关键元器件和材料的检验或验证的程序，以确保关键件和材料满意认证所规定的要求；关键件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求；工厂应保存关键件和材料检验或验证记录、供应商供应的合格证明及有关检验数据等。抽查记录询问 汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一样性限制部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定3批量生产产品的一样性工厂应实行相应的
11、措施，确保批量生产的认证产品至少在以下方面与型式试验合格样品保持一样：（详见一样性比对检查表）抽样一样性比对4例行检验和确认检验4.1工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满意规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定准则等。应保存检验记录；4.2是否在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验的例行检验，例行检验至少应包括探测、限制、止动等检验项目。例行检验允许采纳阅历证的等效快速的在线检验方法进行。4.3是否为验证产品持续符合标准要求进行确认检验。确认检验报告的检验项目是否包括功能、电气平安、环境适应性、电磁兼容性等检验项目。检验方法是否与标准一样，其中
12、电磁兼容性项目的确认检验周期应不超过二年，其他项目的确认检验周期应不超过一年。当工厂不具备确认检验项目的检验条件时，可托付具有相应实力的检测试验室检验。视察询问抽查记录 汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一样性限制部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现 场 记 录判定4例行检验和确认检验（续）4.4工厂生产现场功能等检验项目的检验实力验证：1、是否具备检验必需的环境、场地条件； 2、是否具备检验必需的仪器设备条件；3、是否具有检验作业指导书；4、检验
13、人员是否能够独立正确地完成检验操作；5、是否保存有以往的检验记录。视察询问抽查记录5获证产品的变更限制工厂应建立文件化的变更限制程序，确保认证产品的设计、采纳的关键件和材料以及生产工序工艺、检验条件等因素的变更得到有效限制。获证产品涉及到如下的变更，工厂在实施前应向认证机构申报，获得批准后方可执行： 1.产品设计(原理、结构等)的变更； 2.产品采纳的关键件和关键材料的变更 (型号、供应商、数量等)； 3.关键工序、工序及其生产设备的变更； 4.例行检验和确认检验条件和方法变更； 5.生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更； 6.其他可能影响与相关标准的符合性或型 式试验样机的一样性的变更。视察询问文件工厂检查记录表（监督/验证检查专用）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)
