企业存货管理业务流程

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1、1请购与采购控制流程业务流程企业存货管理业务流程请购与采购控制流程序号责任部门从配合/支持部门不相容职责监督检査方法相关制度1仓储部相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货米购申请制度2仓储部采购部审核审批检查安全库存和订货 批量制定是否科学合 理存货米购申请制度3采购部相关部门检查申请汇总是否属实存货米购申请制度4仓储部检查物资库存是否账实相符存货米购申请制度5仓储部采购部审核审批检查补仓采购计划是否和库存分析一致存货米购申请制度6采购部质检部、技术部审核审批检查供应商的选择谈判是否符合企业要求采购与验收管理制度7采购部审核审批检查合同审批流程以及物资跟踪工作采购与验收管理制

2、度、合同法8仓储部采购部、质检部检查物资入库验收的规范性和账务处理的真实性验收与保管制度2验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门从配合/支持部门不相容职责监督检査方法相关制度1仓储部采购部、质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2仓储部采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3质检部采购部、仓储部审核检查是否按照检验规范进行物资验收验收与保管制度4采购部仓储部检查与供应商的沟通情况，问题解决办法验收与保管制度5仓储部采购部检查入库验收流程是否依照企业规程操作验收与保管制度6仓储部检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定验收与保管制度7仓储部相关部门检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患验收与保管制度8仓储部检查存货信息更新的 及时性和完备性，是 否账实相符验收与保管制度