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1、某某省XX造船总厂有限公司搬迁改造项目可行性研究报告某某省工程咨询院二九年十二月1 项目概述1.1 项目名称、建设单位及法人代表项目名称：XX造船总厂搬迁改造项目建设单位：XX造船总厂有限公司（以下简称公司）法人代表：沈喜贵1.2 主要编制依据1.2.1 2009年国务院船舶工业调整和振兴规划。1.2.2 2009年国家发改委船舶工业技术进步和技术改造投资方向（20092011）。1.2.3 2007年12月10日船舶工业中长期发展规划（2006-2015年）。1.2.4 中华人民共和国安全生产法（2002-06-29）。1.2.5 2007年8月22日 XX县人民政府县长办公会议记录摘要；1
2、.2.6 XX县人民政府与XX造船总厂新建造船企业的协议；1.2.7XX县造船厂迁建改造项目建议书；1.2.8 委托单位提供的XX县造船总厂的现状情况。拟迁建地的地形图(1：5000)；现有生产设备、技术等级证明；1.2.9XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.2.10XX县工业产业规划(2008-2013年)1.2.11 委托单位关于编制XX造船总厂迁建改造项目建设项目可行性研究报告的委托说明。1.2.12 建设工程安全生产管理条例（2003-11-24）。1.2.13 公司提供的气象、地理、建设场地、水文地质条件、抗震设防烈度等相关资料，以及水、电、汽、燃料等能源、公用设施、交通
3、运输条件和可利用生产工房的资料。1.3 可行性研究报告编制的原则1.3.1 坚持“以人为本”和“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和行业主管部门颁布的有关法规、标准和规范。1.3.2环境保护、劳动安全卫生和节能等设施做到“三同时”，严格按照规范要求进行设计、施工和验收，防止发生燃烧、爆炸、中毒等事故。1.3.3 从设计、工艺、设备、操作、制度、劳动组织等方面采取技术措施，贯彻执行在线危险品存量少，工房内定员少，危险作业工序少，非危险操作与危险操作隔开的原则。1.3.4 采用先进、可靠的工艺技术，充分发挥投资效益。1.3.5 设计、施工、安装时要为企业将来发展适当留有余地。1.4 可行性研
4、究的内容和范围本可行性研究内容为XX造船厂整体搬迁，主要建设8000t船台4座，1.6万t船台2座，修船码头3个，3000t船台1座和相配套的舾装码头、1000t材料码头泊位1个，系泊码头和数控下料车间，购置200T龙门吊1座，100t龙门吊2座，60t和30t龙门吊各2台，45t吊动车1辆以及生产、生活配套工程。本报告涉及内容包括总图运输、工艺、建筑结构、热机、给排水、电气、采暖通风、消防、环境保护、技术经济等内容。1.5 建设单位简介XX造船总厂始建于1950年，由原国营某某XX造船总厂经改制管理重组于2001年成立。经重级后XX县造船总厂有限公司，现有占地11.1万m2，岸线长500m，
5、拥有固定资产5600万元。企业现有员工603人。各类专业技术人员齐全，拥有大专以上学历48人，其中高级职称6人，中级职称25人，工人技师6人，持专业证书焊工88人，全厂管理人员31人，专业研发人员15人。XX造船总厂2003年获得某某省船舶检验处壹级船厂证书，可以生产内河及沿海各级船舶。企业与交通部长江船舶研究所、温州中洲船舶研究所、温州大洋船舶研究公司合作，研制与建造的产品有500t类油船，1200t类油轮，1000号化学品船，65m矿石装卸船，90m原油囤船，1000m3开体泥驳，150-250m3挖砂绞吸船，4800t类油轮128TEU集装箱船，5000T散货船，200t起吊艇，75m双
6、浮吊船，3000马力海洋拖船。自行设计建造的钢质船舶有26m长江巡逻艇，50t渔政执法船，98客位双体客船，60m浮吊趸船，65m化学品码头趸船。XX县造船总厂的前身是交通部船舶定点生产企业，是某某省境内为数不多的几家壹级船舶制造企业，一直是某某省船舶制造的龙头企业，曾多次获得国家部门的嘉奖，虽然由于企业在转制过程中曾经生产能力出现一定的下滑，但在经过2001年成功改制后，企业生产能力已经恢复和超过改制前的水平，并获得某某省船舶检验处壹级船厂证书，订单数量大幅上升，企业产值由2007年为2324万元，占某某省船舶制造份额的1.16%，2008年上升为3600万元，增长54.9%，占某某省船舶制
7、造份额也上升至1.63%，位于全省30家船舶制造企业的中等水平。XX造船厂位于XX县城西南角，紧临XX县唯一的一个客货运码头，目前拥有河岸线长度500m左右，呈锐角三角形排列，河岸线宽度只有102m，随着鄱阳湖枯水期加长，交货下水的时间每年只有60天左右，严重影响企业订单，限制了企业造船t位；同时由于与客运码头相邻，制约了XX县客运码头的拓展；现有造船厂房均处于XX县城防洪外墙外侧，在经受洪水侵害的同时，对XX县城防洪墙建设也造成了一定的不利影响。基于发展空间受限，影响水路客运发展，防碍防洪建设等因素，XX造船总厂迫切需要进行迁建改造。企业现有年生产能力2万t，年产值3600万元，主营业务收入
8、3000万元左右，年利税120万元。根据市场需求，拟拓展生产能力至6万t，产值超过亿元，将主要生产厂房、船坞、舾装码头等动迁至离现有厂部1km左右的XX镇龙山湾龙口里，拓展湖岸线605m，建设1.6万t船台2座，8000t船台4座，修船码头3个，舾装码头及相配套工程。1.6项目规模由于造船企业的产品是以客户需求订单为依据的，因此在项目产品规划与设计时，主要依赖生产能力、技术水平和客户资源量进行设计。为此充分考量企业生产能力，建议项目产品设计和生产能力设计以梯级递进的方式，分三期建设。第一期，建造1万t以下钢质标准船舶货船、油船、标准箱船，兼顾2000-5000t船舶的修造，年生产能力3.2万载
9、重t；第二期，建造2万t以下标准船舶货船、油船、标准箱船，拓展各种专业船舶生产能力，年生产能力6.4万载重t；第三期，完善自身设计制造能力，建设数控设备中心，提升企业的产品市场竞争能力，增强内河专业公务船舶、500座以下客船、巡逻艇等特型船舶设计生产能力，年生产能力达7万载重t。第一期工程：科技综合楼、4个8000t船台，100t龙门吊，45t正面吊运车，船体加工车间，船体装备焊接车间，安装车间，管子加工车间，电工车间，木工车间，油漆帆缆车间，起重运输车间，船台滑道，舾装码头、原材料码头，系泊码头等；进场道路，供电工程、供水工程、排水工程，食堂建设等。第二期工程：2个16000t船台，滑道，2
10、00t龙门吊，船体加工车间扩建，舾装码头扩建，防波堤，防洪工程，员工宿舍、幼儿园、商场等。第三期工程2个3000t船台，滑道，60t龙门吊，数控下料设备车间，船舶停靠区，材料码头扩建，航行试验区、综合生活服务区建设等。1.7原材料、燃料和动力供应项目生产需要的主要有A32、B32等型船用钢板，厚度在8-20之间，现在的市场宽幅板2700-4100为4000元/t，其年总消耗量为18480t，型钢及球扁钢为2100t，管材为700t，钢材与钢板供应由鞍钢、重钢等企业提供。企业造船用主要以潍柴中速机厂和玉柴产品为主，目前使用主要产品为6160系列、6170系列、8170系列中速柴油机，年需求量约1
11、万马力左右。1.8厂址确定选址方案为XX镇西河村龙口里(原某某玻璃厂旧址所在地)。项目选址以原某某玻璃厂旧址为中心，以龙口里为主要面湖工作面，依托大矶山为靠山，以龙口里以东54.8m山头为山梁东界，西以主峰西侧29.7m小山包为西靠，南以河岸线为南线。地形呈褂形，北边长442m，南面河岸线长605m，西线长298m，入口到河岸距离477m，东边界长242m，场内面积113983m2(折合170.89mu)1.9工厂组织及劳动定员企业工作采用双班轮流工作制，每班工作7小时，共计每天工作时间12小时。第一班6:00-13:00；第二班13:00-20:00。行政人员按照8小时工作制。公司定员606
12、人。1.10环境保护项目主要污染物为生活污水年排放量30576t/a，年废气排放量338.8万m3，噪声和油漆等危险废弃物23.81t/a。通过处理后达标排放。1.11项目建设进度项目建设期3年1.12投资估算和资金筹措项目建设共需资金14080万元，其中建设投资12439万元(含建设期利息418万元)，流动资金1641万元。项目建设共筹措资本金8239万元，银行贷款5841万元。其中建设投资12439万元 ，流动资金贷款1641万元。1.13技术经济指标详见表11项目主要技术经济指标表表1-1 项目主要技术经济指标表序号技术经济指标单位数值1占地面积mu172.19其中：山地mu100.61
13、河滩mu70.28耕地mu1.32岸线m605岸线座标上游点291450.65N，1161043.57E； 下游点291438.96N，1161027.85E3总投资万元12021其中：建筑投资万元7457设备投资万元2439安装费用万元366建设其它费用万元1759基本预备费万元572第一期投资万元8697第二期投资万元2034第三期投资万元1290建设规模载重t70000建设年限年34营业收入万元140005总费用万元105886折旧额万元4877原材料购置万元8699其中：原材料万元8352动力与燃料万元3478税收总额万元5819利润总额万元304010员工数量人60611工资总额万元
14、142712不变成本万元154213可变成本万元904614财务净现值(NPV)万元316615内部收益率(i)%11.88%16投资回收期(Pt)年7.0017投资利润率%47.95%18盈亏平衡点%35.26%19总投资利润率（ROI）28.1%20项目资本金利润率（ROE）47.95%2 项目背景与建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.1国家或行业发展规划船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。根据2007年出台的船舶工业中长期发展规划（2006-2015年），我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。并且提出了“调整存量资产和新建产能相结合，优化船舶工业组织结构。通过兼并、重组、联合和搬迁、扩建等方式，整合产业资源，提高运行效益”的发展原则与思路，明确提出了 “2010年，自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重t，年产量1700万载重t，造船年销售收入1500亿元”，“2015年，形成开发、建造高
