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1、泰达煤化公司金属镁 一 厂2013年业绩目标考核任务书 遵照考核方（公司）战略发展目标与产能状况，模拟建立考核方与被考核方（金属镁一厂）的内部客户关系，形成市场激励机制，将被考核方整体团队的薪酬与考核方的经济效益紧密联系，体现多劳多得，实现高产低耗。本任务书实行结果为主、厂长负责，关注目标分解、过程控制，充分发挥被考核方管理团队的中坚主导作用，通过正向激励、负向惩戒，不断优化被考核方管理团队。本任务书以被考核方车间副主任级以上（含）管理团队成员为主要考核对象，以班组长及普通员工为参与考核对象，以生产效益、安全生产、环境治理、员工团队建设、设备运行维护共五项指标为主要考核项目，以月度为考核频次，
2、结合年度考核，考核结果分阶段按比例兑现。一、生产效益考核 被考核方的生产效益考核，以年度原生镁锭总产量目标的按月度完成量、原生镁锭质量、每吨原生镁锭的生产成本费用控制量（含管理层与员工工资）三要素为基础，以考核方按核定成本价，收购被考核方生产的原生镁锭的支出合计，减去被考核方实际生产原生镁锭总成本（含工资）的差额，作为利润或亏损，按利润或亏损的一定比例作为奖罚金，激励被考核方。激励的相关统计核算要素如下： （一）、产量要素1、产量指标（1）、金属镁一厂产量指标按考核方生产装备水平及产能发挥要求，装备339#还原罐的8台还原炉，每台49支还原罐，共计392支还原罐，单罐次产量27.0kg，还原炉
3、年度平均投运率为87%，即全年7台炉生产6个月，6台炉生产3个月，8台炉生产3个月（766383）812100%=87%。装备370#还原罐的12台还原炉，每台24支还原罐，共计288支还原罐，单罐次产量31.0kg，还原炉年度平均投运率为98%，即全年12台炉生产9个月，11台炉生产3个月（129113）1212100%=98%。各台炉还原时间均定为12小时，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月其它设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间累计为57.6小时，合2.4天/月。装备339#还原罐的炉型，全年生产精镁5936吨，计算公式如下：392支还原罐27
4、.0kg/罐次2罐次/天87%（全年还原炉投运率）96.0%（粗镁精炼提纯率）365天/年92%（全年其它设备有效运行时间）=18.42吨粗镁/天96.0%365天/年92%=17.68吨精镁/天335.8天=5936吨精镁/年。装备370#还原罐的炉型，全年生产精镁5641吨，计算公式如下：288支还原罐31.0kg/罐次2罐次/天98%（全年还原炉投运率）96.0%（粗镁精炼提纯率）365天/年92%（全年其它设备有效运行时间）=17.50吨粗镁/天96.0%365天/年92%=16.80吨精镁/天335.8天=5641吨精镁/年。两类炉型共计生产11577吨精镁/年。（2）、金属镁二厂产
5、量指标按考核方生产装备水平及产能发挥要求，24台还原炉，每台装备26支370#还原罐，共计装备624支还原罐，单罐次产量31.0kg，各台炉还原时间均定为12小时，24台还原炉年度平均投运率为99%即全年24台炉生产9个月，23台炉生产3个月，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间约为57.6小时，合2.4天/月，七月份投产，年产精镁6214吨，计算公式如下：624支还原罐31.0kg/罐次2罐次/天99%（全年还原炉投运率）96.0%（粗镁精炼提纯率）184天（7月1号投产）92%（全年设备有效运行时间）=38.30
6、吨粗镁/天96.0%184天（7月-12月）92%=36.77kg精镁/天169天6214.吨年度产量按大月小月分解下达见下表。年度产量计划按月分解后，考核方根据产业政策与市场环境变化，按以销定产的原则，每月经28号召开的生产经营计划调整会议，对下月产量计划进行调整，以调整后的产量为准组织生产。泰达煤化公司2013年原生镁锭产量计划分解表（单位：吨）月度1月31天2月28天3月31天4月30天5月31天6月30天7月31天8月31天9月30天10月31天11月30天12月31天合计产量一厂983.3888.2983.3951.6983.3951.6983.3983.3951.6983.3951
7、.6983.311577二厂-1047104710131047101310476214合计983.3888.2983.3951.6983.3951.62030.32030.31964.62030.31964.62030.317791 2、考核办法按实际完成的产量指标，包括粗镁折计产量，每产1吨原生镁锭，支付产量工资1250.0元、其他工资（春节三天法定假日工资与高温作业岗高温期补贴）36元的方式考核，并计入成本费用中。直销粗镁折计为精镁后，按折计精镁量，每吨应扣减精炼费425.0元，包括工时费153元/吨、坩埚损耗费44元/吨、MgCI及二号溶剂消耗费153元/吨、电耗50元/吨、机械维修材料
8、费25元/吨。计算公式如下：产量工资（元）=原生镁锭产量（吨）1250.0（元/吨）其他工资（元）=原生镁锭产量（吨）36.0（元/吨）直销粗镁精炼费（元）=直销粗镁折计精镁量（吨）425.0（元/吨） 3、产量要素完成数据的认定与提供原生镁锭产量为当月1日8时后至次月1日8时前所产粗镁的精炼产量与直销粗镁折计原生镁锭产量、库存粗镁折计原生镁锭产量的和，以库管部原生镁锭库管员在当月2日11时起至次月2日11时止入库的原生镁锭计量数据，确定粗镁的精炼产量，以直销粗镁出库量、库存粗镁盘存量，折计确定未精炼产量，计算公式如下：原生镁锭产量（吨）=粗镁精炼产量（吨）+直销粗镁折计产量（吨）+库存粗镁折
9、计产量（吨）（1）、直销粗镁折计产量的认定当月粗镁直接出库销售时，应经库管部出库发运。直销粗镁统一按94%的提纯率折计原生镁锭产量，并统一认定为三级品。计算公式如下：直销粗镁折计产量（吨）=直销粗镁数量（吨）94%（2）、库存粗镁折计产量的认定当月粗镁未按时完成精炼时，由库管部盘清次月1日8时前生产的粗镁库存量，按照直销粗镁折计办法，折计原生镁锭产量，并统一认定为三级品，计算公式如下：库存粗镁折计产量（吨）=月底库存粗镁数量（吨）94%当月底库存粗镁，在下月完成精炼、冲减入库原生镁锭量时，若下月产品中无三级品或三极品不够冲减，可冲减二级品原生镁锭产量。原生镁锭月度总产量按泰达煤化公司金属镁 厂
10、 月份原生镁锭产量确认表报送，由库管部编制，送生技部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月4日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。直销粗镁精炼费由行政人力部按泰达煤化公司金属镁 厂 月份五项指标考核结果及补助工资确认表编制核算。（二）、质量要素1、质量指标 （1）、内在化学成分指标遵照GB/T3499-2011内容，各合格牌号的原生镁锭内在化学成分指标如下，由品控部依据GB/T13748化学分析方法化验认定。元泰达煤化公司原生镁锭内在化学成分指标控制标准素含量牌号元素成分（%）镁Mg不小于杂质元素不大于铁Fe硅Si镍Ni铜Cu铝Al锰MnMg9995A（一级品A）99
11、.950.0030.0060.0010.0020.0080.006Mg9995B（一级品B）99.950.0050.0150.0010.0020.0150.015Mg9990（二级品）99.900.040.030.0010.0040.020.03Mg9980（三级品）99.800.050.050.0020.020.050.05（2）、表面质量指标：产品表面用目视法检验，标准为表面应平整清洁，无残留溶剂、夹渣、冷隔、飞边、收缩裂纹、氧化燃烧物，但允许有修理痕迹；标准成型规格用称量法检验，标准为单块重7.5Kg0.5Kg。（3）、特殊质量要求说明根据销售部与客户签订的订单要求，客户对钙等国标质量以
12、外的元素含量有特殊要求时，考核方将在当月计划指标中，下达特殊内在质量要求的原生镁锭生产任务，若未完成此任务，按未完成量在当月9990牌号（二级品）产量中扣减，扣减量按9980（三级品）牌号收购价收购。2、考核办法（1）、内在质量指标考核按不同等级的产品以不同的收购价收购的方式进行考核，具体收购价见生产效益核算奖罚办法。（2）、表面质量指标考核按照表面质量标准，产品表面平整度、残留溶剂、夹渣、冷隔、飞边、收缩裂纹、氧化燃烧物、标准成型规格共八项指标，出现一项及以上不合格，视为本块原生镁锭表面质量不合格，被品控部质检员或库管部复检查出时，或被库管部在镁锭酸洗、抛光时排查出后，每块处罚被考核方5元，
13、计入生产效益考核罚金内。3、质量要素完成数据的认定与提供内、外在质量以品控部对被考核方当月2日11时起至次月2日11时止每天每炉生产的原生镁锭的检验结果认定（光谱仪未投用前按每天不定时抽查四次即每班抽检两次融合液生产的原生镁锭的检验结果认定），按泰达煤化公司金属镁 厂 月份原生镁锭质量确认表报送，由品控部编制，送生技部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月4日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。库管部查出的表面质量不合格量由库管部认定，被检查产品的生产时段同上，在报送产量确认表时，一并报送。 （三）、成本费用要素1、核定成本费用指标根据2012年统计数据，结合原辅材料
14、现行市场价格，生产每吨二级原生镁锭的核定成本费用额，按下表核定的硅铁等二十项消耗项目的每一项吨原生镁锭消耗量与单价计算，核定为10417.14元/吨，其中，白云石、末煤为考核参考项目，实际生产产生的吨成本应按下表中的核定成本小计9073.53元/吨考核。泰达煤化公司原生镁锭吨成本费用核定表成本费用项目原生镁锭9990牌号吨收购价统计核算标准备 注核定吨耗量核定单价核定吨成本（元）主要原辅材料及动力1硅 铁1.070T5213.68元/吨5578.64按市场价6100元/吨减去税计单价2萤石粉0.125T1730.68元/吨216.34包括精炼使用3熔剂0.117T1314.25元/吨153.77含氯化镁，包括还原用量4还原罐370#0.110支2909.01元/支320.00370#还原罐市场租价2909.01元/支、339#还原罐市场租价2863.25元/支，30天保质期，正常使用60天。339#0.110支2863.25元/支314.965电 耗1171度0.50元/度585.5含回转窑除尘用电6新鲜水耗12.8T10.00元/吨128小 计-7297.21其它辅材及大修1岩 棉7.9Kg1.37元/公斤10.8
