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1、设备和工作环境控制程序编号：SHQX-QP016A拟稿审核批准签名日期修订履历序号版本号修订内容修订人修订日期1、目的确定、提供并维护符合产品要求所需的基础设施，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯或信息系统、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、定义3.1 总经理负责提供为实现产品符合性所需的资源；3.2 财务部负责固定资产的管理；3.3 采购部负责对设备的采购相关工作；3.4 工程部负责组织相关部门对自制或外购设备的验收工作；3.5 生产部负责对实现产品符合性所需的设
2、备进行维护和控制；3.6 行政人事部负责通讯及相关信息系统的维护管理，协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4、职责4.1 生产设施的确定、提供和维护4.1.1设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a) 工作场所（车间、仓库、办公场所等）；b) 设备（生产设备、检测设备）和工具（包括工、夹、检具）；c) 软件（计算机）、支持性服务（水、电、气供应）；d) 通讯设备（电话、传真）、信息系统、运输设备等。4.1.2设备的提供使用部门根据部门要求及公司发展的需要，填写固定资产采购申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报部门主管、财务部审核后，报总经理批准，由
3、使用部门负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设备由使用部门提出，工程部评审并组织加工制造。4.1.3基础设施配置原则a) 必须符合公司生产产品的要求。b) 必须符合公司长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。c) 与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和产品的要求。d) 各主管部门按相关规定进行请购、验证/验收。e) 属采购的基础设备的验收参照固定资产管理办法执行。监视和测量设备的验收应根据其属性或特性标准、技术要求按监视和测量设备控制程序的要求进行验收。4.1.4 设备的验收4.1.4.1采购或自制完成的设备，工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求
4、后填写固定资产验收报告签收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗的工、夹、检具等由使用部门自行验收； 4.1.4.2验收不合格的设备，采购部与供方协商解决，并在固定资产验收报告中记录处理结果；4.1.4.3使用部门根据验收合格的结论办理登记和建档手续；低值易耗的工、夹、检具等由仓库办理入库手续。4.1.4.4生产用设备由生产部对验收合格的设备进行编号，并在管理台帐中登记；4.1.5设备的使用、维护和保养4.1.5.1根据生产需要，生产部组织编写设备操作规程，发放给使用场所，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应培训、
5、考核合格后，持证上岗；4.1.5.2生产部编制设备管理制度对生产设备进行日常的维护、保养、润滑、检修实施管理；4.1.5.3操作者必须凭上岗证按操作规程上岗操作，不得违章操作设备。由生产部对设备的日常使用情况进行检查并填写设备保养记录。生产设备日常保养内容主要包括：机械操作系统、电气控制系统、润滑系统、紧固件部位、工作台面等；4.1.5.4日常生产中车间无法排除的故障，应报设备部检修。检修中的设备应作出标识，检修好的设备应有生产部负责人签字验收方可使用。设备部应将检修情况记录在设备维修记录表上。正常使用情况下，每日工作结束后操作者应对设备的工作台面进行清扫；4.1.5.6现场使用的设备应有统一
6、的编号，以便于维护保养；4.1.5.7生产部在每年初编制设备检修计划报总经理批准后实施；4.1.5.8对不能自行维修和检修的设备，由使用部门填写固定资产维修审批单经总经理批准后，由采购部寻求外部机构对设备进行维修和检修（必要时签订维修/检修合同），经检修的设备由使用部门、设备部、外部维修机构共同验证后在固定资产维修审批单中签字确认。4.1.5.9针对运输、通讯或信息系统的相关设备的确定、提供、维护和管理由行政人事部编制相应的管理制度并实施。4.1.6设备的报废4.1.6.1凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础设备，由使用部门填写固定资产报损、报废、变更审批单设备部确
7、认，财务部审核，报总经理批准后报废，财务部、使用部门分别在其管理台帐中予以注销。4.1.6.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备报废申请单报使用部门主管审核，副总经理批准后即可报废。4.1.6.3报废的设备应挂报废标识牌。4.2工作环境4.2.1公司工作环境包括：库房（包括原材料库、半成品库、成品库）、办公场所、检验区域等。4.2.2影响产品质量的环境因素可包括：温度、湿度、尘埃、光线、静电、磁场、污染、腐蚀等物理、化学因素以及人的行为、心理等的影响因素。公司应控制对产品质量有影响的环境因素，提供符合要求的工作环境。4.2.3无特殊要求的工作环境的管理4.2.3.1生产、工作场
8、所应每日一清扫，每周大清扫，清扫出的垃圾或工艺废渣（切屑、废料头）应分类放在指定的地点并定期处理，以保持生产、工作场所干净、整洁。4.2.3.2生产、工作场所必须通风良好、光线充足，工作地点局部照明应适合操作要求。有良好的温、湿度等自然条件。生产、工作场所严禁吸烟。4.2.3.3设备、仪器、工作台应保持整洁，原材料、半成品、各种工具、用品放置有序，清洁干净。生产、工作场所不得存放与生产、工作无关的物品，以便于操作和通行。4.2.3.4生产、工作场所各重要部位应按消防法规有关规定，合理配置消防器材，妥善保管，并保持消防通道的畅通。4.2.3.5生产、工作场所的电气柜（箱）应由专人管理，除紧急情况
9、外，其他人员严禁动用。使用各种手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，操作时应戴好绝缘手套。4.2.3.6进入生产场所进行生产操作时，必须穿戴规定的工作服及保护用品。4.2.4 有特殊要求的工作环境的管理4.2.4.1公司有特殊要求的工作环境有:焊接区、原材料库、半成品库、成品库。4.2.4.2在保证基本要求得到满足的条件下，对以上几类工作场所的特殊环境条件做如下规定：a）温度、湿度工作场所温度湿度原材料、半成品库、成品库25530%70%4.2.4.3有特殊要求工作环境，使用部门应确定专人监测，并做好记录。当工作环境发生变化且无法满足产品质量要求时，使用部门应及时采取相应措施。4.2.4.4行政人事部应对工作环境进行定期(每季)或不定期的检查，做出评价，并保存检查、评价记录。5、相关文件设备操作规程设备管理制度固定资产管理办法监视和测量设备控制程序6、相关记录上岗证保养记录设备检修计划设备维修记录表固定资产验收报告固定资产维修审批单固定资产报损、报废、变更审批单设备报废申请单固定资产采购申请单
