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1、泓域咨询/江阴康复医疗技术创新项目实施方案目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场营销分析10一、 康复医疗行业空间10二、 客户发展计划与客户发现途径11三、 康复医疗行业发展阶段14四、 选择目标市场14五、 康复医疗行业发展必要条件18六、 营销部门与内部因素20七、 康复医疗行业主要服务对象21八、 品牌经理制与品牌管理22九、 康复医疗行业隐性需求24十、 竞争战略选择25十一、 康复医疗行业政策鼓励29十二、 新产
2、品开发的程序29十三、 营销调研的含义和作用36十四、 营销部门的组织形式37第三章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第四章 公司筹建方案45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 公司组建方式46四、 公司管理体制46五、 部门职责及权限47六、 核心人员介绍51七、 财务会计制度52第五章 公司治理56一、 资本结构与公司治理结构56二、 内部控制的种类60三、 内部控制的重要性65四、 信息披露机制68五、 经理人市场74六、 企业风险管理79七、 组织架构88第六章 运营管理95一、 公司经营宗旨95二、 公司的目标、主要职责95三、 各部门职责及
3、权限96四、 财务会计制度100第七章 企业文化分析103一、 培养现代企业价值观103二、 企业文化管理规划的制定107三、 塑造鲜亮的企业形象110四、 企业伦理道德建设的原则与内容115五、 企业文化的研究与探索121六、 建设高素质的企业家队伍139七、 企业文化管理的基本功能与基本价值149八、 企业先进文化的体现者158第八章 经营战略分析164一、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）164二、 企业技术创新战略的实施165三、 企业经营战略的特征168四、 企业投资战略的概念与特点171五、 企业战略目标的含义与作用172六、 企业与经营战略环境的关系173第九章 SWOT分析
4、说明176一、 优势分析（S）176二、 劣势分析（W）177三、 机会分析（O）178四、 威胁分析（T）179第十章 财务管理183一、 财务可行性评价指标的类型183二、 影响营运资金管理策略的因素分析184三、 流动资金的概念186四、 财务管理原则187五、 营运资金的特点192六、 短期融资券193七、 应收款项的概述197八、 资本结构199第十一章 项目经济效益评价206一、 经济评价财务测算206营业收入、税金及附加和增值税估算表206综合总成本费用估算表207利润及利润分配表209二、 项目盈利能力分析210项目投资现金流量表211三、 财务生存能力分析212四、 偿债能力
5、分析213借款还本付息计划表214五、 经济评价结论215第十二章 项目投资分析216一、 建设投资估算216建设投资估算表217二、 建设期利息217建设期利息估算表218三、 流动资金219流动资金估算表219四、 项目总投资220总投资及构成一览表220五、 资金筹措与投资计划221项目投资计划与资金筹措一览表221第十三章 总结评价说明223项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：江阴康复医疗技术创新项目项目单位
6、：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景为缓解康复医疗供给不足的局面，国家同时鼓励社会资本进入医疗服务领域。社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，为满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，促进经济社会发展发挥了重要作用。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1020.17万元，其中：建设投资577.53万元，占项目总投资的56.6
7、1%；建设期利息12.88万元，占项目总投资的1.26%；流动资金429.76万元，占项目总投资的42.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资577.53万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用379.70万元，工程建设其他费用187.84万元，预备费9.99万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入3600.00万元，综合总成本费用2697.57万元，纳税总额396.72万元，净利润662.69万元，财务内部收益率50.51%，财务净现值1677.43万元，全部投资回收期4.02年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标
8、一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1020.171.1建设投资万元577.531.1.1工程费用万元379.701.1.2其他费用万元187.841.1.3预备费万元9.991.2建设期利息万元12.881.3流动资金万元429.762资金筹措万元1020.172.1自筹资金万元757.322.2银行贷款万元262.853营业收入万元3600.00正常运营年份4总成本费用万元2697.575利润总额万元883.596净利润万元662.697所得税万元220.908增值税万元156.989税金及附加万元18.8410纳税总额万元396.7211盈亏平衡点万元850.62产值12回收期年4.0
9、213内部收益率50.51%所得税后14财务净现值万元1677.43所得税后七、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 市场营销分析一、 康复医疗行业空间2011年全国康复医疗服务市场为109亿，2018年全国康复医疗服务市场为583亿，年均复合增长率为27%。毕马威预计2021年我国康复医疗服务规模可达千亿，未来三年市场增速超过20%，是一个高速增长的
10、市场。Livingstone预计美国康复行业市场规模在300亿美元左右，其中2007年至2015年复合增长率在3.8%左右，2015年至2021年复合增长率为1.7%左右。对标美国，我国康复医疗仍有2倍以上的发展空间。将市场规模的增长因素进行拆分，可分为床位、床位使用率、床日平均费用三方面。过去十年间，医院康复医学科床位快速增长，从2003年的18758张增长至2020年的246907张，年均复合增长率达到21.9%。2011年开始康复医学科进入爆发增长期，床位数量明显大量增长。2011年1月1日起，9种康复医疗加入医保，改变了康复医疗需要全额自费的局面，同时2011年印发的综合医院康复医学科
11、建设与管理指南和2012年印发的“十二五”时期康复医疗工作指导意见也对行业发展贡献助力，康复医疗产业进入发展快车道。过去十年间，我国公立医院人均住院费用不断上涨，将CPI环比涨幅进行调整，构成可比CPI，发现人均住院费用的增长略高于通货膨胀，预计在自然状态下，床日平均费用也将呈高于CPI的上涨趋势。另外，HDU病房的建设将提供较高的床日均费用，从而提高医院的床日均费用。HDU病房是ICU与普通病房之间的医疗单位，主要针对ICU治疗后病情稳定但还没有完全脱离高度监测和护理的病人，例如长期带人工气道者、需定时翻身者、基础疾病需密切监测病情变化的病人等。过往，这些患者在生命体征趋于平稳后，达到了从I
12、CU转出的条件，但普通病房因为无法提供更加精细的医疗检测与护理而无法转出。HDU病房的设立解决了这种矛盾，方便了一般病人从ICU转出，在HDU的病人可以安全过渡至普通病房，即使病情加重，也可以及时转回ICU抢救，同时满足了患者的康复需求。从另一个角度看，HDU病房的建立可以缓和ICU病房床位的紧张，同时节约医院的经营成本，降低患者的经济负担。HDU病房的床日均费用普遍较高，随其进一步提高和推广，康复医院床日均费用将进一步提升。二、 客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中，老客户价值提升
13、计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计划。客户发展计划涉及客户关系管理全局，用于指导企业客户关系管理的各项活动，应当具备以下特点：一是明确性，明确规定所要达到的目标，不能模棱两可；二是可操作性，各项实施措施必须具体，以便于各部门相关人员执行；三是阶段性，结合企业自身条件、市场需求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划，实现三者的有机结合；四是可达到性，应当考虑企业自身实际与市场环境实际，使得各部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验，客户发现主要有以下途径：（1）查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料，如电话号码
14、簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。（2）市场咨询法。向有关部门咨询，如市场研究部门、工商行政管理部门等。（3）会议法。参加各种会议，如行业会议、展览会、展销会等。（4）广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客，如直接邮寄广告、电话广告、电子商务广告等。（5）链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。（6）社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。（7）中心开花法。通过中心人物的链式关系扩大顾客群，中心人物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力的人物等。（8）市场细分法。通过市场细分发现准客户。（9）历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。（10）地毯式拜访法。销售人员直接走访特定区域所有可能有价值的企业以寻找准顾客。（11）社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等各类社交场合接触准客户。（12）个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。（13）随机法。利
