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1、萬事通電子(東莞)有限公司WANSTONIC ELECTRONICS (DONGGUAN) CO.,LTD.採購管理程序文件編號：CP-07-03製訂部門：採購課製訂日期：2002年07月01日版 本：A2品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越文件製修訂/廢止申請單 文件編號：CP-07-03 文件名稱：採購管理程序 提議單位：採購課 口 製訂 口 修訂 口 廢止 製訂單位：採購課 預訂生效日：2004.06.01內容目的： 增加ISO14001環境管理體系的要求. 提議單位核准提案者 部門 核准 日期 同意 不同意 口 口 管理部 口 口 工程部 口 口 資材部 口 口 製造部 口 口 品
2、保部 口 口 口 口 口 口 品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-01 版本:A1.02.07文件會審記錄表 版本: A2 修訂: 刊印日:2004.06.01 一文件名稱：採購管理程序 二文件編號：CP-07-03 三製修訂： 部門 起草修訂 核准 日期 資材部 黃鳳文 四會簽： 部門 核准 日期 同意 不同意 口 口 管理部 口 口 工程部 口 口 資材部 口 口 製造部 口 口 品保部 口 口 口 口 口 口 品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-02 版本:A1.02.07 / 名稱: 採購管理程序文號：CP-07-03 版本： A
3、2 刊印日：2004.06.01 文件頁數修訂記錄表頁次12345678910起草/修訂者核准者核准者核准者修訂A2A2A2A2A2A2A2 黃鳳文修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂頁次 修訂 修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂 l 每一頁之頁次修訂須與文件頁數修訂記錄表相同;l 本頁之程序版本顯示此程序之最新版本;l 文件頁數修訂登錄表及文件內容修訂記錄表遇版本更改時就須更換;l 二階文件“核准”簽署,由(副)總經理核准;l 三階文件(部門內部作業者) “核准”簽署只需一個欄位由部門主管簽署即可;l 三階文件(相關於數個部門者),有爭議時呈再高階主管裁示後方可簽署之;l
4、核准第一欄位由部門主管簽署,第二欄位由部門之上階主管簽署,第三欄由(副)總經理簽署.品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-03 版本:A1.02.07名稱:採購管理程序 文號：CP-07-03 版本：A2 刊印日：2004.06.01 文件內容修訂記錄表項次修訂日期修訂內容版本變化12004.06.01修改內容詳見程序文件之內容.原A1版變更為A2版.品質政策: 品質至上 信賴第一 追求卓越 表單編號:MR-04-04 版本:A1.02.07 P 1/7程序文件主題：採購管理程序文件編號：CP-07-03製訂日期：2002.07.011. 目的：為使本公司請購、採購作
5、業有所遵循，確保所採購之原材料、成品與相關設備均能適時、適質、適量的供應，以滿足生產需求並確保對環境影響管制。2. 範圍：凡本公司對外採購之生產性原物料、半成品及生產用設備、模、治具等均屬之。3. 權責：3.1請購作業：需求單位、生管課。3.2採購作業之進行：採購課。3.3採購品驗收：3.3.1原物料、加工品、半成品：品保部。 3.3.2 設備、模治具：需求單位、工程部。3.4原物料、加工品、半成品之點收、儲存：倉儲課。3.5請購、採購之核准：管理代表。4. 定義：4.1採購管理：指針對材料購買所進行的一系列活動。4.2 P/R：採購建議表。4.3 P/O：採購訂單。4.4服務性產品：指服務於
6、工廠的運輸單位、認証單位、校驗單位等。5. 作業內容：5.1採購作業流程(附件一)。5.2請購與核准： 萬事通電子(東莞)有限公司 製訂部門：採購課 版本: A2P 2/7程序文件主題：採購管理程序文件編號：CP-07-03製訂日期：2002.07.015.2.1需求單位、生管課依據生產計劃或實際需求，填寫採購建議表或購物申請單。5.2.2請購項目為原物料、半成品且屬初次請購時，應附上相關規格說明，經核准後送交採購課進行採購；如為例行性時，則只須註明品名、規格、數量、交期即可。 5.2.3請購項目為生產用設備、模具、治具時，應在購物申請單上註明規格、並附上相關說明資料或圖樣，經核准後交採購課進行採購，若涉及技術相關事宜，得由請購單位協助處理採購作業。5.3採購作業： 5.3.1查詢資料：a. 採購課接獲P/R後，應即初步檢查是否已經核准，附件說明之相關資料或圖樣是否完備。b. 採購課於需要時，應查閱供應商管理程序內相關資料及記錄。c. 如屬新購原物料、設備或模治具時，應透過工程部或適當的途徑，取得供應商之基本資料，並依供應商管理程序之相關規定處理。5.3.2詢、比、議價：d. 各項採購項目屬初次採購時，均須向兩家以上供應商進行詢價。e. 屬於生產使用系列規格品或設備消耗性材料，則可直接向選定之供應商進行採購作業。f. 若為客戶指定廠商或屬獨佔市場/技術者，經詢價、議價
